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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2020-04-27 12:47

您好，應(yīng)該來說進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅額，是不需要繳納增值稅的，是不是雖然有進(jìn)項(xiàng)，但是沒有認(rèn)證，可能之前只認(rèn)證了3061.55，10月份應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1046.56貸應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅1046.56
7-9月份沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額是借應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，以后實(shí)際認(rèn)證通過了，再借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

會(huì)計(jì)小白_ph476278 追問

2020-04-27 15:36

我在做賬時(shí)，比如8月份購進(jìn)原材料，借記原材料  借記應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)），貸銀行存款。這樣不行嗎？把進(jìn)項(xiàng)稅記入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)影響原材料的成本嗎？

文老師 解答

2020-04-27 15:59

不影響原材料的成本的 就是會(huì)導(dǎo)致您說的我有足夠的進(jìn)項(xiàng)稅額，為什么需要交增值稅

會(huì)計(jì)小白_ph476278 追問

2020-04-27 16:41

我可以在12月份把以前幾個(gè)月未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅一次性轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅嗎？這個(gè)怎么轉(zhuǎn)，因?yàn)槲乙呀?jīng)記入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）的借方了。

文老師 解答

2020-04-27 16:42

已經(jīng)計(jì)了，就不改了，您認(rèn)證了就可以對(duì)上了，以后做的時(shí)候注意一點(diǎn)就好

會(huì)計(jì)小白_ph476278 追問

2020-04-27 16:47

好的，謝謝了

文老師 解答

2020-04-27 20:24

不客氣，這是我們的職責(zé)所在

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相關(guān)問題討論
如果你進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大就不要繳納
2015-11-29 13:54:48
可以抵扣啊 你給個(gè)人銷售你也是要納稅的 所以你還是可以抵扣
2019-01-27 11:34:45
一般納稅人和小規(guī)模納稅人之間的區(qū)別在于，一般納稅人需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送涉稅信息，以及繳納增值稅和附加稅；而小規(guī)模納稅人不需要申請(qǐng)涉稅信息，且無法申請(qǐng)?jiān)鲋刀?，但可以享受部分稅收?yōu)惠。增值稅也叫進(jìn)項(xiàng)稅，指的是增值稅的收稅者應(yīng)從其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)獲得的收入中，向國家繳納增值稅。小規(guī)模納稅人可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)征收及繳納增值銷售稅，同時(shí)可享受部分稅收優(yōu)惠。
2023-03-14 17:10:48
你好這個(gè)是不能抵扣，只能抵扣企業(yè)所得稅，要是農(nóng)產(chǎn)品你們自產(chǎn)自銷開免稅給對(duì)方，對(duì)方是可以計(jì)算抵扣別的是不能抵扣
2021-06-05 13:48:59
你好~！增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是一般納稅人采用一般計(jì)稅的時(shí)候才有進(jìn)項(xiàng)稅，小規(guī)模是沒有進(jìn)項(xiàng)稅額，小規(guī)模取得發(fā)票，是價(jià)稅合計(jì)的金額計(jì)入的成本費(fèi)用，一般納稅開出去的發(fā)票有銷項(xiàng)稅額之說，小規(guī)模開的發(fā)票產(chǎn)生的增值稅是沒有銷項(xiàng)稅之說的，小規(guī)模開的增值稅發(fā)票有增值稅的是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目的
2022-04-06 15:20:21
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