漂亮的大俠 追問(wèn)

2020-04-27 11:19

好的，老師那我這個(gè)月開(kāi)了9萬(wàn)多一點(diǎn)的發(fā)票，要有多少費(fèi)用發(fā)票比較好？

郭老師 解答

2020-04-27 11:19

這個(gè)看你實(shí)際的業(yè)務(wù)。你購(gòu)入的成本是多少？還有其他的費(fèi)用嗎？

漂亮的大俠 追問(wèn)

2020-04-27 11:20

我開(kāi)的是服務(wù)發(fā)票，費(fèi)用發(fā)票就一些停車費(fèi)和辦公用品

郭老師 解答

2020-04-27 11:22

服務(wù)人員的工資就是成本。

漂亮的大俠 追問(wèn)

2020-04-27 11:23

我們公司就法人和股東，法人有在其他公司工作交金這些，那我這邊做工資打算做的少一些大概在3500左右，這樣可以嗎？

郭老師 解答

2020-04-27 11:26

你好，可以的?，F(xiàn)在5000以內(nèi)，是不需要交個(gè)稅的。

漂亮的大俠 追問(wèn)

2020-04-27 11:28

好的 老師那我工資的分錄應(yīng)該怎么做？然后我前面銷售做了一個(gè)分錄，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。  我想請(qǐng)問(wèn)增值稅月底需要轉(zhuǎn)出嗎

郭老師 解答

2020-04-27 11:32

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬。

漂亮的大俠 追問(wèn)

2020-04-27 11:34

老師第一步就是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬嗎？做完這個(gè)憑證就可以了？

郭老師 解答

2020-04-27 11:36

你好，你們支付嗎？如果支付的話，你需要做一個(gè)支付的分錄。

郭老師 解答

2020-04-27 11:36

不支付的話，其他的不需要做。

漂亮的大俠 追問(wèn)

2020-04-27 11:36

后面是不是還要做 借應(yīng)付職工薪酬 貸庫(kù)存現(xiàn)金

郭老師 解答

2020-04-27 11:38

發(fā)下去的話需要做的。

漂亮的大俠 追問(wèn)

2020-04-27 11:38

老師，我之前銷售做了這個(gè)憑證借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。 我想請(qǐng)問(wèn)增值稅月底需要轉(zhuǎn)出嗎

郭老師 解答

2020-04-27 11:39

小規(guī)模的如果免增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入就可以。

漂亮的大俠 追問(wèn)

2020-04-27 11:40

好的。老師我想問(wèn)一下，工資做了工資單，其實(shí)沒(méi)有發(fā)放的，這個(gè)像你剛才說(shuō)的可以不用做憑證是嗎？如果后期稅務(wù)問(wèn)起也是合理的是嗎？

郭老師 解答

2020-04-27 11:41

不合理，如果沒(méi)有發(fā)放的話，稅務(wù)局會(huì)問(wèn)起來(lái)的。

漂亮的大俠 追問(wèn)

2020-04-27 11:46

我只要做了工資單和做了職工薪酬這個(gè)科目就需要做支付的科目是嗎？

郭老師 解答

2020-04-27 11:49

如果你不支付，不能稅前扣除。