心結(jié) 追問

2020-04-26 20:00

租金沒有發(fā)票，必須要調(diào)增嗎？那補稅要好幾十萬呀

bamboo老師 解答

2020-04-26 20:07

單位支付了多長時間的租金幾十萬？

心結(jié) 追問

2020-04-26 20:10

從18年9月份開始直到19年12月份，一共1600000，還有一筆66666.7的土地使用稅都沒有發(fā)票，這家企業(yè)上半年核定征收的，下半年又被調(diào)成了查賬征收，除了這一百六十多萬沒有發(fā)票，另外還有四十萬的支出全是白條

bamboo老師 解答

2020-04-26 20:12

那核定征收的時候能分開核算的話 可以只把查賬征收期間對應(yīng)的沒有發(fā)票調(diào)整 就是要咨詢下當?shù)囟悇?wù)這樣是否認可

心結(jié) 追問

2020-04-26 20:12

老師，罰款也有十多萬，就這兩樣都要補15萬的稅

心結(jié) 追問

2020-04-26 20:14

我問過專管員，他說只要我填來過的了就行，可我哪知道過不過得了呀

bamboo老師 解答

2020-04-26 20:17

您可以先按對應(yīng)的扣除 別把租金全部填在帳載金額 只填對應(yīng)的查賬征收期間的 比如100萬中查賬征收只有50萬 帳載就填50萬

心結(jié) 追問

2020-04-26 20:20

那我期間費用那張表也要改成60萬嗎？本來是70萬的，我半年只有60萬呀，老師，是這樣的嗎？

bamboo老師 解答

2020-04-26 20:21

您期間費用是必填表么？

心結(jié) 追問

2020-04-26 20:22

我是小微企業(yè)一般納稅人

bamboo老師 解答

2020-04-26 20:23

那期間費用表可以不填的啊

心結(jié) 追問

2020-04-26 20:24

提示不是說小微企業(yè)不用填寫收入成本期間費用表，那我是不是可以不填呢

bamboo老師 解答

2020-04-26 20:26

對的 是可以不填寫的

心結(jié) 追問

2020-04-26 20:35

如果不填收入支出表，那業(yè)務(wù)招待費和廣宣費不就沒有計稅基礎(chǔ)了嗎

bamboo老師 解答

2020-04-26 20:36

直接填主表的營業(yè)收入啊 業(yè)務(wù)招待費跟廣宣費沒有計稅基礎(chǔ)

心結(jié) 追問

2020-04-26 20:48

老師，按您教的方法填寫，我把房租和土地使用稅賬載金額直接填的半年的數(shù)據(jù)，這樣就直補六萬的稅了，然后計算了一下19度企業(yè)所得稅稅負是1.32%，他們17-18年是核定征收的，企業(yè)所得稅稅負是2%，19年度的能過得了嗎？

bamboo老師 解答

2020-04-26 20:49

一般應(yīng)該能過的了的 您是什么原因被改為查賬征收的

心結(jié) 追問

2020-04-26 20:51

稅務(wù)局說一般納稅人現(xiàn)在全部查賬征收，沒得核定征收的了

bamboo老師 解答

2020-04-26 20:51

那應(yīng)該是沒有問題的