專(zhuān)注的火車(chē) 追問(wèn)

2020-04-26 17:28

您意思是：我報(bào)稅的利潤(rùn)總額的負(fù)數(shù)，是我?guī)ど系牡臄?shù)字，但是彌補(bǔ)虧損五年是稅務(wù)上的，對(duì)嗎

maize老師 解答

2020-04-26 17:33

是的，是這個(gè)意思，是的

專(zhuān)注的火車(chē) 追問(wèn)

2020-04-26 17:34

那這個(gè)彌補(bǔ)虧損五年 在哪里用的上呢？每一年的匯算清繳？

maize老師 解答

2020-04-26 17:39

是的，匯算清繳表，那個(gè)彌補(bǔ)虧損附表這個(gè)下面去看，

專(zhuān)注的火車(chē) 追問(wèn)

2020-04-26 17:40

也就是說(shuō) 每年的一月份開(kāi)始，都是新的開(kāi)始，和之前年度沒(méi)什么關(guān)系吧，在每次季報(bào)的時(shí)候

maize老師 解答

2020-04-26 17:43

季報(bào)那第8行有一個(gè)彌補(bǔ)虧損，這個(gè)上一年匯算清繳做完，這個(gè)就可以自動(dòng)取數(shù)了，

專(zhuān)注的火車(chē) 追問(wèn)

2020-04-26 17:44

哦哦哦 好的明白了謝謝老師 我還沒(méi)做去年的匯算清繳

maize老師 解答

2020-04-26 17:45

不想季度交話(huà)，一般賬上面白條先入賬，虧大申報(bào)，后續(xù)取得發(fā)票，這個(gè)

專(zhuān)注的火車(chē) 追問(wèn)

2020-04-26 17:48

哈哈明白了 謝謝 那季報(bào)那第8行有一個(gè)彌補(bǔ)虧損金額指的是前五年的虧損
總額數(shù)嗎？還是只是?的是去年？ 應(yīng)該是前五年吧

maize老師 解答

2020-04-26 17:50

應(yīng)該是前五年 這個(gè)，看的是5年累計(jì)虧損數(shù)

專(zhuān)注的火車(chē) 追問(wèn)

2020-04-26 17:55

哦哦好的！老師 我們湖北省3月到5月開(kāi)票不是免增值稅嗎？那這個(gè)帳怎么做呢？我們開(kāi)出去的票稅率寫(xiě)的免稅

maize老師 解答

2020-04-26 17:56

借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，沒(méi)有稅

專(zhuān)注的火車(chē) 追問(wèn)

2020-04-26 18:00

但是開(kāi)票金額超過(guò)了30萬(wàn)，那這個(gè)金額還是放增值稅申報(bào)欄的免稅銷(xiāo)售額里面嗎？其中1月份也開(kāi)過(guò)票，都放免稅銷(xiāo)售額里面？

專(zhuān)注的火車(chē) 追問(wèn)

2020-04-26 18:02

申報(bào)增值稅的時(shí)候

maize老師 解答

2020-04-26 18:02

不看30萬(wàn)，這個(gè)，你填寫(xiě)其他免稅欄次下面，和減免表，