爛漫的冬天 追問

2020-04-26 14:52

全部結轉至應交增值稅-未交增值稅科目，余額在借方，大概有十幾萬

答疑蘇老師 解答

2020-04-26 14:58

你好 如果沒有留底的話，那就是多交稅了。

爛漫的冬天 追問

2020-04-26 15:07

沒有留底，也沒多交，現(xiàn)在已經結轉至未交增值稅科目了，然后該怎么賬務處理呢？一直掛在這個科目嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-04-26 15:09

你好 這么大金額 ，沒有留底，也沒有多交，需要查找原因的，為什么出現(xiàn)這么大的數(shù)字。

爛漫的冬天 追問

2020-04-26 15:16

就是這幾個科目加起來的：已交稅金、待抵扣進項稅額、簡易計稅、已抵扣進項稅。查以前做的相關分錄，也沒什么問題：借 材料 借已交稅金 貸 銀行 等分錄

答疑蘇老師 解答

2020-04-26 15:18

你好 同學看下待抵扣進項稅額和已抵扣進項稅額是在什么分錄里？

爛漫的冬天 追問

2020-04-26 15:29

相關分錄都是這樣模式做：借 材料 借 已交稅金/待抵扣進項/已抵扣進項等等增值稅明細科目下的科目 貸 銀行

答疑蘇老師 解答

2020-04-26 15:31

你好 待抵扣的進項稅額是多少金額？

爛漫的冬天 追問

2020-04-26 15:39

待抵扣進項不是很多金額，就幾千塊。其他科目金額就多。我就5次追問的機會了，能否解決問題呀

答疑蘇老師 解答

2020-04-26 15:41

你好 那同學只能轉到營業(yè)外支出科目來調平了，不過這個營業(yè)外支出找不出原因，是不可以稅前扣除的。

爛漫的冬天 追問

2020-04-26 15:46

那怎么做才合理，具體分錄可以說一下嗎？是做內賬的

答疑蘇老師 解答

2020-04-26 15:48

你好 就是 借營業(yè)外支出 貸 應交稅費-未交增值稅

爛漫的冬天 追問

2020-04-26 16:07

有點煩躁不安，這樣處理，萬一被查會不會有問題和合理解釋呀

答疑蘇老師 解答

2020-04-26 16:10

你好 你們不是內賬嗎？內賬本來就不能被查到，查到是有風險的，還有你們找不出原因，就需要這樣處理的。除非可以找到具體的原因，為什么有這么大的余額？

爛漫的冬天 追問

2020-04-26 16:53

好的。分錄做的也沒錯

答疑蘇老師 解答

2020-04-26 16:56

祝同學工作順利哦！