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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-26 13:18

季度申報(bào)的時(shí)候,這個(gè),可以抵扣這個(gè)預(yù)繳的,

誠(chéng)心的果汁 追問

2020-04-26 13:20

我們公司是一般納稅人,簽了一份六萬四的勞務(wù)合同,開了一張六萬四的勞務(wù)發(fā)票,預(yù)交了千分之二的企業(yè)所得稅,還需要再交多少的所得稅呀?

maize老師 解答

2020-04-26 13:21

需要看你查賬還是核定,查賬看的是利潤(rùn),核定需要看是不是按收入核定,收入總額*核定率*稅率-預(yù)繳這個(gè)是需要交的,

誠(chéng)心的果汁 追問

2020-04-26 13:24

查賬征收的話是怎么交?

maize老師 解答

2020-04-26 13:30

查賬話,是看應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額-彌補(bǔ)虧損-投資者減除費(fèi)用 -社保,公積金等,

maize老師 解答

2020-04-26 13:31

利潤(rùn)總額-彌補(bǔ)虧損之后=實(shí)際利潤(rùn)額 *稅率-速算扣除-之前預(yù)繳,

maize老師 解答

2020-04-26 13:32

剛一個(gè)學(xué)員問個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得,打錯(cuò)了,忽略這個(gè)。查賬話,是看應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額-彌補(bǔ)虧損-投資者減除費(fèi)用 -社保,公積金等

maize老師 解答

2020-04-26 13:32

利潤(rùn)總額-彌補(bǔ)虧損之后=實(shí)際利潤(rùn)額 ,實(shí)際利潤(rùn)額*稅率-之前預(yù)繳, 這個(gè)是你的,

maize老師 解答

2020-04-26 13:32

看最下面一條這個(gè)

誠(chéng)心的果汁 追問

2020-04-26 13:34

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2020-04-26 13:42

實(shí)際利潤(rùn)額*稅率-之前預(yù)繳, 要是小型微利企業(yè),這個(gè)不超過100萬稅率取得是5% ,實(shí)際稅率

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相關(guān)問題討論
您好,要有賬的,沒有賬哪里來數(shù)據(jù)
2020-04-19 20:50:04
您好 如果您季度沒有利潤(rùn) 可以不預(yù)繳
2019-12-08 10:09:38
您好!本身這個(gè)季度就不能彌補(bǔ)年度的啊,你如果不想交只能多做一些成本費(fèi)用了。
2017-06-11 12:51:51
房地產(chǎn)營(yíng)改增后,預(yù)售產(chǎn)品時(shí)預(yù)收房款,在企業(yè)所得稅季度預(yù)交時(shí),以不含增值稅的銷售額為預(yù)征企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù)。
2019-07-02 15:17:06
這個(gè)預(yù)繳是按你賬上出利潤(rùn)表1-9月本年累計(jì)數(shù)填寫填寫
2019-10-21 15:29:09
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