titianzh 追問

2020-04-26 12:20

原值是扣減了報(bào)廢后的金額

titianzh 追問

2020-04-26 12:24

累計(jì)折舊19年借記了報(bào)廢資產(chǎn)的折舊，所以月報(bào)表上的折舊額是沖減過的，匯算清繳中填的實(shí)際計(jì)提金額沒有沖減過，所以金額有差額

郭老師 解答

2020-04-26 12:27

原值應(yīng)該是減去報(bào)廢的固定資產(chǎn)原值
也就是你現(xiàn)在賬上固定資產(chǎn)原值

titianzh 追問

2020-04-26 12:28

這樣填了往后年度這個(gè)差額一直存在了，對(duì)嗎？

郭老師 解答

2020-04-26 12:30

你好，是的，

titianzh 追問

2020-04-26 12:30

我填的是12月期末的金額（是減報(bào)廢資產(chǎn)后的數(shù)）

郭老師 解答

2020-04-26 12:32

固定資產(chǎn)期末嗎
你做了固定資產(chǎn)清理的可以這么做到底

titianzh 追問

2020-04-26 12:32

有差額是正常的是嗎？

郭老師 解答

2020-04-26 12:33

不會(huì)有差額
如果你只沖減了折舊有差額這種不正常

titianzh 追問

2020-04-26 12:36

固定資產(chǎn)當(dāng)初做了貸記的，那為什么會(huì)有差額

郭老師 解答

2020-04-26 12:39

，“固定資產(chǎn)原值”減去“累計(jì)折舊、攤銷額
你這里取數(shù)就有問題

titianzh 追問

2020-04-26 12:42

那我不用去核數(shù)據(jù)對(duì)錯(cuò)，只要把12月的期末固定資產(chǎn)原值填入，本年折舊填1-12月實(shí)際計(jì)提數(shù)，累計(jì)折舊填上一年累計(jì)數(shù)+本年折舊數(shù)，這樣填就可以了嗎？表格審核是通過的，這樣對(duì)嗎？

郭老師 解答

2020-04-26 12:44

你好，可以的，

titianzh 追問

2020-04-26 12:44

謝謝

郭老師 解答

2020-04-26 12:45

不用客氣的，