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送心意

路老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-26 10:04

您好,各類基金社會保障性繳款和住房公積金不需要納稅調(diào)增

王雙 追問

2020-04-26 10:08

老師就是這個表,比如單位給員工交的社保公積金都需要納稅調(diào)增嗎?

路老師 解答

2020-04-26 10:10

單位交的社保公積金不需要調(diào)增,福利費和教育經(jīng)費如果超過需要調(diào)增,你是具體有什么問題嗎

王雙 追問

2020-04-26 11:16

但是比如填期間費用明細(xì)表里面有個職工薪酬這里面的數(shù)包含了社保的計提我在填職工薪酬這個表就把職工薪酬和社保的分開了我如果把社保的數(shù)據(jù)填上就自動納稅調(diào)增了

路老師 解答

2020-04-26 12:05

你可以把這二個表拍個照看一下

王雙 追問

2020-04-26 13:42

老師你看我填的對不

王雙 追問

2020-04-26 13:45

因為第一個期間費用表里面職工薪酬那個包括工資福利社保公積金到職工薪酬表里面都分開了為什么都要調(diào)增呢?

路老師 解答

2020-04-26 14:01

表上沒有顯示要調(diào)增,稅收金額和實際金額是一樣的

王雙 追問

2020-04-26 14:06

那我填的對嗎?

王雙 追問

2020-04-26 14:13

還有我想問下106000的表數(shù)據(jù)不是填的是根據(jù)前面表的數(shù)據(jù)自動算出來的嗎?如果只是保存不提交數(shù)據(jù)是沒有的嗎?

路老師 解答

2020-04-26 14:31

你填的是對的,106000是哪張表格

王雙 追問

2020-04-26 14:32

是企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表

路老師 解答

2020-04-26 14:35

這張表在主表等全部填好后,點開會自動出來數(shù)據(jù)的,你試一下

王雙 追問

2020-04-26 14:37

但是如果只是保存會自動有數(shù)據(jù)嗎?我只是保存了但是看了沒有數(shù)據(jù)

路老師 解答

2020-04-26 14:43

你拍給我看一下,你先把主表數(shù)據(jù)都取好,保存好再點那張?zhí)潛p表

王雙 追問

2020-04-26 14:44

就是這樣操作的沒有數(shù)據(jù)

路老師 解答

2020-04-26 14:51

以前年度有虧損嗎,今年是虧損嗎?

王雙 追問

2020-04-26 14:51

是的

路老師 解答

2020-04-26 14:53

如果一直沒有數(shù)據(jù),可能是暫時的系統(tǒng)問題,你退出重進(jìn)試一下

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你好 是的按照規(guī)定是的。 正常是的。 如果有員工超過了要求的就得匯算的 三、需要辦理年度匯算的納稅人 依據(jù)稅法規(guī)定,符合下列情形之一的,納稅人需要辦理年度匯算: (一)2019年度已預(yù)繳稅額大于年度應(yīng)納稅額且申請退稅的。包括2019年度綜合所得收入額不超過6萬元但已預(yù)繳個人所得稅;年度中間勞務(wù)報酬、稿酬、特許權(quán)使用費適用的預(yù)扣率高于綜合所得年適用稅率;預(yù)繳稅款時,未申報扣除或未足額扣除減除費用、專項扣除、專項附加扣除、依法確定的其他扣除或捐贈,以及未申報享受或未足額享受綜合所得稅收優(yōu)惠等情形。 (二)2019年度綜合所得收入超過12萬元且需要補(bǔ)稅金額超過400元的。包括取得兩處及以上綜合所得,合并后適用稅率提高導(dǎo)致已預(yù)繳稅額小于年度應(yīng)納稅額等情形。
2020-06-10 19:06:49
您好 把填表說明給您可以嗎
2022-05-19 19:40:10
工資薪金這個 你這個2019年計提2020.5.31號之前發(fā)都算這個,要是之前都發(fā),取得是應(yīng)付職工薪酬 工資 貸方,國家稅務(wù)總局公告2015年第34號 國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)工資薪金和職工福利費等支出稅前扣除問題的公告二、企業(yè)年度匯算清繳結(jié)束前支付匯繳年度工資薪金稅前扣除問題 企業(yè)在年度匯算清繳結(jié)束前向員工實際支付的已預(yù)提匯繳年度工資薪金,準(zhǔn)予在匯繳年度按規(guī)定扣除。
2020-05-28 11:52:14
你們這個按下面這個計提嗎,計提工資這個2020.5.30之前都發(fā)嗎,發(fā)就稅收金額=賬載金額=實際發(fā)生額=應(yīng)付職工薪酬 工資貸方
2020-05-14 19:17:52
你好,這個可以去重新申報企業(yè)所得稅匯算清繳。有些地方在電子稅務(wù)局可以操作 。過了申報期,發(fā)現(xiàn)有誤,且清繳稅款的,需要攜帶稅務(wù)登記證、經(jīng)辦人身份證明、蓋有公章的正確的企業(yè)所得稅納稅申報表到稅局前臺申請重報。
2022-06-17 22:41:24
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