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王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2020-04-25 10:58

是的，這個數(shù)字稅務(wù)局那邊是沒有的，需要你手動填寫的

??Ella 追問

2020-04-25 10:59

??Ella 追問

2020-04-25 11:00

是否這么填列

王超老師 解答

2020-04-25 11:02

是這么填列的，但是具體你的數(shù)字有沒有填錯我就不知道了

??Ella 追問

2020-04-25 11:10

數(shù)據(jù)乎略！在稅法上，如果一個項目還未達(dá)到確認(rèn)收入的時點，在未開具發(fā)票收入填列，其實也是虛列收入的吧？！

王超老師 解答

2020-04-25 11:15

是的，但是這個一般是IPO企業(yè)或者是上市公司的做法，你這個金額比較小，應(yīng)該不是大企業(yè)的。

??Ella 追問

2020-04-25 12:15

我現(xiàn)在是這個項目在下半年才完工，目前公司就無其他收入，如果等完工后才確認(rèn)就會開票金額大，到時候又沒這么多進(jìn)項稅額可抵：這幾個月零申報都不交，稅務(wù)局這里又感覺不是很好，比較糾結(jié)，有什么好的辦法？

王超老師 解答

2020-04-25 12:19

那你們可以不填寫。放到預(yù)收賬款里面，等到后期確定了你再申報

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相關(guān)問題討論
現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票，做正確發(fā)票金額的分錄 ，報表開票時無票收入填寫負(fù)數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了
2019-09-18 08:32:28
若當(dāng)月收入總額為負(fù)數(shù)，增值稅申報表了收入也填負(fù)數(shù)
2019-04-12 19:58:04
您好 附表一發(fā)票填開欄次根據(jù)開具的發(fā)票正常填寫 未開票欄次填寫負(fù)數(shù) 做一份上月相同的紅字分錄 然后根據(jù)藍(lán)字發(fā)票再做一份藍(lán)字分錄
2019-10-17 07:22:44
你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
您好，應(yīng)該開不征稅的普票；尚未交付，附表四按照預(yù)收款/（1%2B9%）*3%預(yù)交增值稅及附加稅費。完工交付開全款發(fā)票，客戶繳納契稅才能辦產(chǎn)權(quán)證，沒有優(yōu)惠?！?/div>
2022-05-06 13:43:32
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