老師好，是這樣我原來(lái)開(kāi)的發(fā)票對(duì)方?jīng)]認(rèn)證上，因跨年發(fā)票回來(lái)開(kāi)不了紅字，稅務(wù)局給開(kāi)通作廢，稅務(wù)局讓改增值稅報(bào)表，我原來(lái)分錄是借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅這次作廢就紅字分錄，但賬上應(yīng)交稅費(fèi)和增值稅申報(bào)表留抵余額不符，正好多這個(gè)稅，是分錄錯(cuò)了嗎

蔣飛老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-25 10:23

你好！
做紅字沖減分錄：
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅
（金額用負(fù)數(shù)表示）

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