和諧的寶貝 追問

2020-04-25 08:51

老師沒看懂。什么是正確的金額？

玲老師 解答

2020-04-25 08:55

就是 正負(fù) 相加的銷售額

和諧的寶貝 追問

2020-04-25 08:56

正負(fù)相加？老師你能多說點(diǎn)不？我實(shí)在是看不懂

玲老師 解答

2020-04-25 08:57

先紅沖無票收入 是負(fù)數(shù) 吧 再開正確的發(fā)票是正數(shù)吧  這兩個(gè)相加就是要報(bào)稅的銷售額

和諧的寶貝 追問

2020-04-25 08:58

為什么要紅沖？

玲老師 解答

2020-04-25 09:02

不紅沖你就交二次稅款的

和諧的寶貝 追問

2020-04-25 09:06

那我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？申報(bào)時(shí)又應(yīng)該怎么處理？具體情況是3月份沒有發(fā)票，4月份的時(shí)候給客戶開的發(fā)票。申報(bào)的時(shí)候直接做了無票收入

玲老師 解答

2020-04-25 09:07

無票收入：和開票收入一樣的賬務(wù)處理和納稅 借應(yīng)收賬款 貸主營 業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
原來做了無票收入申報(bào) 現(xiàn)在開發(fā)票
先紅沖原來暫估的分錄 ，原來的分錄 不變金額負(fù)數(shù) ，再按發(fā)票上的金額做正確的分錄 。
無票收入填寫負(fù)數(shù)自己申報(bào)不能通過 需要去稅局找專管員開轉(zhuǎn)辦單去窗口申報(bào)納稅。

和諧的寶貝 追問

2020-04-25 09:14

我可以做申報(bào)錯(cuò)誤更正嗎？都是零申報(bào)的

玲老師 解答

2020-04-25 09:15

你好 ，你是有申報(bào)錯(cuò)誤嗎 有申報(bào)錯(cuò)的可以更正申報(bào)

和諧的寶貝 追問

2020-04-25 09:17

就這個(gè)無票收入，我更正申報(bào)一下。把它刪掉可以嗎

玲老師 解答

2020-04-25 09:22

你好  前面有申報(bào)錯(cuò)的 可以更正申報(bào)

和諧的寶貝 追問

2020-04-25 09:22

那無票收入我可以更正為0嗎？

玲老師 解答

2020-04-25 09:24

實(shí)際有無票收是要申報(bào)的  不能為0

和諧的寶貝 追問

2020-04-25 09:25

一開始我以為是無票收入。其實(shí)不是。只是當(dāng)月應(yīng)該開的發(fā)票在次月開的。這種情況我可以錯(cuò)誤更正嗎？

玲老師 解答

2020-04-25 09:29

只是當(dāng)月應(yīng)該開的發(fā)票在次月開的  按你們實(shí)際  實(shí)際銷售了就是收入 沒開發(fā)票就是無票收入   正常申報(bào)納稅  老師只給他我政策的財(cái)務(wù)處理  沒有其他的決定權(quán)

玲老師 解答

2020-04-25 09:30

如果 你稅局說可以不報(bào)收入 你就按你稅局的規(guī)定執(zhí)行。