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我在填企業(yè)所得稅申報(bào)表時提示下面這些問題，我應(yīng)該怎么解決？一、1.您單位未填報(bào)A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》，該表適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅人，無論是否納稅調(diào)整，均須填報(bào)，請核實(shí)。二、1.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“103資產(chǎn)總額”為：【98.93】萬元，季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的資產(chǎn)總額的季度平均值為：【26.5】萬元，請核實(shí)。三、1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除；超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【208660.23】元，比例不足8%，請確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。

郭老師

職稱：初級會計(jì)師

2020-04-24 17:08

你好資產(chǎn)的，你看一下你填寫的對嗎？如果對的話忽略就可以職工教育經(jīng)費(fèi)的忽略。

W是韋姐姐追問

2020-04-24 17:11

資產(chǎn)我怎么算都是100多萬左右，不知道怎么會提示26.5萬

郭老師解答

2020-04-24 17:13

季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。

W是韋姐姐追問

2020-04-24 17:26

是這樣嗎？除以2后的4個數(shù)相加再除以4？

郭老師解答

2020-04-24 17:28

你好，是的，

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