財務猿 追問

2020-04-24 15:29

借：以前年度損益調整-紅字 貸庫存商品-紅字嗎？通過以前年度損益調整之后今年的資產負債表和利潤表的勾稽關系對上不上該如何調整呢？

meizi老師 解答

2020-04-24 15:30

你好    嗯是的  到時你在把以前年度損益調整結轉到未分配利潤去哈 ； 嗯 會導致勾稽不對的。  你看你們金額大不 。金額很小直接調整 盡量不走這個科目

財務猿 追問

2020-04-24 15:33

如果金額比較大需要走這個科目呢？把以前年度損益調整結轉到未分配利潤去就是調整未分配利潤的期初余額（在原來的未分配利潤期初金額加上或者減去調整的金額是嗎）？

meizi老師 解答

2020-04-24 15:36

你好 那你就必須要按我上面說的來做以前年度損益調整做分錄哈     是的

財務猿 追問

2020-04-24 16:22

但是財務軟件上的期初數(shù)據(jù)都是連著今年的，在財務軟件上不是調整不了嗎？除非重新建賬？

meizi老師 解答

2020-04-24 16:24

你好  你們19年沒結賬嗎

財務猿 追問

2020-04-24 16:29

已經結賬了

meizi老師 解答

2020-04-24 16:36

你好 那就補做分錄的