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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-24 13:20

 借:管理費用    
    貸:銀行存款/現(xiàn)金     
抵減增值稅稅額, 
  借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)   
借:管理費用   負數(shù)
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額

加油向未來 追問

2020-04-24 13:22

我們這期發(fā)生的費用,現(xiàn)在這筆減免要填在報表,但是我們這期本身也不用交稅,收入少進項稅額都沒抵完,這種情況稅控費用怎么做賬

maize老師 解答

2020-04-24 13:26

那只做這個就可以, 借:管理費用
    貸:銀行存款/現(xiàn)金

加油向未來 追問

2020-04-24 13:30

那現(xiàn)在要填到申報表里面嗎

maize老師 解答

2020-04-24 13:36

不需要你抵減的時候再填寫就可以

加油向未來 追問

2020-04-24 14:19

現(xiàn)在不填寫怕忘記,如果這期填寫的話可以嗎?

maize老師 解答

2020-04-24 14:21

可以的,這個可以,填寫附表4 和減免表,2,列

加油向未來 追問

2020-04-24 14:22

好的,那賬務處理怎么做

maize老師 解答

2020-04-24 14:28

不處理,實際抵減的時候做,

加油向未來 追問

2020-04-24 14:29

這筆減免是在增值稅申報主表的哪一欄顯示?

maize老師 解答

2020-04-24 14:33

沒有,只有抵減才有 23欄,小規(guī)模是16欄,核定征收是18欄

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購買借管理費用貸銀存,需要交稅可以全額抵扣借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)
2018-11-20 10:29:19
借管理費用貸銀存 借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)
2019-06-27 13:39:04
借管理費用貸銀行還款 全額抵扣,借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)。
2021-06-04 09:36:55
您好 借:管理費用 ? 貸:銀行存款等 ? 抵減增值稅時,做 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 【小規(guī)模納稅人使用應交稅費—應交增值稅科目】 貸:管理費用??
2021-03-31 15:38:43
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-10-16 17:39:21
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