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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

宋生老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-05-22 16:27

謝謝老師。那不需要加上已交稅金嗎？

玲 追問(wèn)

2016-05-22 16:32

小規(guī)模，原材料已入庫(kù)，但錢(qián)未付，票未來(lái)，怎么做帳??？發(fā)票是對(duì)方累計(jì)了幾個(gè)月一起開(kāi)的票，那我的稅款在對(duì)方給我開(kāi)票的那個(gè)月是不是要交很多稅？老師又沒(méi)有好的建議，謝謝

宋生老師 解答

2016-05-22 16:21

您好！1、發(fā)票記賬：
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2、完稅憑證記賬：
借： 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸：銀行存款
3、填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，在預(yù)繳稅款欄填上稅金。
只有扣了就是這樣做。

宋生老師 解答

2016-05-22 16:21

不管普通發(fā)票，還是專(zhuān)用發(fā)票都是這樣

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同學(xué)你好，在稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票，1 確認(rèn)收入 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 2 繳納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸：銀行存款
2019-02-13 16:54:47
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
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小規(guī)模開(kāi)普票的分錄是借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2020-05-19 11:19:28
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