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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-04-23 20:00

直接做賬做營業(yè)外收入就可以，這個申報的時候填寫小微企業(yè)免稅欄

丁零 追問

2020-04-23 21:05

老師我這樣填可以沒

丁零 追問

2020-04-23 21:15

小規(guī)模納稅人，2020年3月增值稅率從3%降低至1%，我在確認收入，計提增值稅的時候是按3%還是按1%來計提，因為我自己做的報表按1%計提，去稅局網(wǎng)上申報時，發(fā)現(xiàn)稅局是按3%來計提的

maize老師 解答

2020-04-24 06:30

不是開專票第一欄刪除，減免表不填寫，小微企業(yè)免稅額這個系統(tǒng)自動公式是按3%系統(tǒng)問題。不需要管開了專票第10行不填寫，填寫1=2，1行*2%填寫16欄和減免表

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相關(guān)問題討論
對的是的，是這么做的。
2022-04-13 11:53:37
您好 季度末確定不需要繳納增值稅的時候做這筆分錄
2019-03-26 17:12:24
你好，小規(guī)模納稅人免征增值稅要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ， 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免
2019-12-17 15:27:45
您好，是的，轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2020-01-13 20:42:31
你好！ 季度營業(yè)額低于30萬，免增值稅的
2019-04-06 20:10:59
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