外向的帥哥 追問

2020-04-23 16:09

差距太大了

外向的帥哥 追問

2020-04-23 16:10

這個(gè)有點(diǎn)清楚了

李瑩老師 解答

2020-04-23 16:13

您好，您這張資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額也是不平的呀，還有為什么未分配利潤年初余額和期末余額是一樣的，1-3月份沒有損益發(fā)生嗎？

外向的帥哥 追問

2020-04-23 16:15

我這兒有2019年12月份的科目余額表你看一下  我就按照這個(gè)創(chuàng)建新的賬套

外向的帥哥 追問

2020-04-23 16:16

這是2019年12月份的科目余額表，我是按照這個(gè)做的新建賬套， 這個(gè)季度沒有損益

外向的帥哥 追問

2020-04-23 16:26

這樣不平的話財(cái)務(wù)報(bào)表不能就這樣報(bào)吧

李瑩老師 解答

2020-04-23 16:41

您好，您新建賬套錄入期初余額時(shí)試算平衡嗎？

外向的帥哥 追問

2020-04-23 16:52

不平衡  怎么辦

李瑩老師 解答

2020-04-23 17:00

您好，初始化試算就不平，您就將錯(cuò)就錯(cuò)繼續(xù)做后續(xù)的賬務(wù)處理了嗎，那這個(gè)期初都不平，期末沒辦法平衡，得先解決源頭問題，您先把期初余額整平了吧，哪怕是用Excel表做的財(cái)務(wù)報(bào)表，至少知道哪個(gè)科目有問題，那期末數(shù)據(jù)才能也平衡。