回憶 追問

2020-04-23 13:03

是第三季度，彌補完虧損 有利潤 交了稅，不知怎么到匯繳的時候出現(xiàn)了退稅，關鍵還有可彌補虧損5萬多，這是什么情況。 為什么第三季度是盈利的，到了匯算的時候 出現(xiàn)了退稅，還可以彌補，這是什么情況

郭老師 解答

2020-04-23 13:05

那你的年累計是虧損的吧。

回憶 追問

2020-04-23 13:05

你說的是12月底的利潤嗎？ 是盈利的

郭老師 解答

2020-04-23 13:06

你有調(diào)整的項目嗎
截圖年利潤表和匯算清繳主表
猜不出

回憶 追問

2020-04-23 13:14

郭老師 解答

2020-04-23 13:16

截圖你的年利潤表

回憶 追問

2020-04-23 13:21

郭老師 解答

2020-04-23 13:27

左右的利潤表是季度的嗎

郭老師 解答

2020-04-23 13:27

最后的利潤表是季度報表嗎

回憶 追問

2020-04-23 13:29

是的，12月 第四季度的財務報表

郭老師 解答

2020-04-23 13:31

第四季度你虧損的
年度多交了稅

回憶 追問

2020-04-23 13:37

四季度虧了，但本年累計 還是盈利7萬多的啊

郭老師 解答

2020-04-23 13:42

你看你第三季度盈利比這個七萬多

回憶 追問

2020-04-23 13:47

我要是不想退稅，這個匯算清繳上怎么調(diào)增，金額要填多少，怎么算出金額的，可以把這300多調(diào)平，不退稅

郭老師 解答

2020-04-23 13:49

那你得調(diào)整很多了
你哪些虧損吧

回憶 追問

2020-04-23 13:54

就是納稅調(diào)增，不知道該填多少，填了申報一直錯誤，出現(xiàn)強制信息，老師 你幫我看看金額要調(diào)增多少的

郭老師 解答

2020-04-23 13:58

（52878.24加347.83）/5%
填寫這個試下的

回憶 追問

2020-04-23 14:19

好像不對，這樣調(diào)增了100多萬，變成補稅5萬多了

郭老師 解答

2020-04-23 14:24

347.83/5%
是小型微利企業(yè)的吧。