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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-04-23 12:53

你好
紅沖發(fā)票這樣做分錄
借；主營業(yè)務(wù)收入   ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），  貸；應(yīng)收賬款等科目
借；庫存商品   ，貸；主營業(yè)務(wù)成本
重新開具的正數(shù)發(fā)票
借；應(yīng)收賬款 等科目   ，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
借；主營業(yè)務(wù)成本  ， 貸；庫存商品

陽光 追問

2020-04-23 12:54

這個跨年了，不涉及以前年度損益嗎

鄒老師 解答

2020-04-23 12:55

你好，你紅沖發(fā)票是今年1月份開具的，而不是去年開具的，所以今年是正常做收入負(fù)數(shù)分錄，不需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算啊

陽光 追問

2020-04-23 12:56

又開了一張金額一樣的，一正一負(fù)，不做處理也可以是吧

鄒老師 解答

2020-04-23 13:00

你好，需要做賬務(wù)處理的
如果不做賬務(wù)處理，就體現(xiàn)不了有紅沖，補(bǔ)開發(fā)票這個過程的

陽光 追問

2020-04-23 13:00

好噠

鄒老師 解答

2020-04-23 13:11

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

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相關(guān)問題討論
1、如果是臨時(shí)工,并且與公司簽訂勞動合同,可以作為工資支出列支。 2、如果沒有，需要到當(dāng)?shù)氐囟惥珠_具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，計(jì)入勞務(wù)費(fèi)。
2019-07-18 10:41:30
你好！借主營業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi)等 貸應(yīng)付賬款等
2017-07-07 13:43:42
你好！ 記入銷售費(fèi)用…勞務(wù)費(fèi)
2019-10-23 19:35:34
這個計(jì)入勞務(wù)收入即可的按6%繳納增值稅即可的
2018-06-27 17:35:23
你好！計(jì)入發(fā)出商品核算
2018-10-15 14:01:43
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