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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-23 10:16

補繳以前年度企業(yè)所得稅以及滯納金的會計分錄為：

1、借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅

營業(yè)外支出---滯納金支出

貸：銀行存款

2、借：以前年度損益調(diào)整

貸：應(yīng)繳稅費 ---企業(yè)所得稅

3、借：利潤分配---未分配利潤

貸：以前年度損益調(diào)整

六斤四兩 追問

2020-04-23 10:30

2、借：以前年度損益調(diào)整

貸：應(yīng)繳稅費 ---企業(yè)所得稅
這個算是做不計提所得稅嗎

紫藤老師 解答

2020-04-23 10:31

借：以前年度損益調(diào)整

貸：應(yīng)繳稅費 ---企業(yè)所得稅

是計提的

六斤四兩 追問

2020-04-23 10:32

算是做補計提所得稅嗎

紫藤老師 解答

2020-04-23 10:34

算是去年做補計提所得稅

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相關(guān)問題討論
您好 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2023-11-10 08:34:45
借；所得稅費用 貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2015-11-15 16:36:33
計提時 借；所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 扣繳時 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2015-10-16 18:46:59
你好，借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅
2019-02-13 11:08:31
借：企業(yè)所得稅，貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅
2017-11-08 13:11:15
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