糖糖 追問

2020-04-22 20:26

老師，附列資料直接空白提交嗎，之前都填過呢，還有那個減免稅表，生活服務(wù)業(yè)免稅是不是也要填到上面的交稅那里。主表那個應(yīng)征第一行直接填7萬對嗎，以前填的總收入

郭老師 解答

2020-04-22 20:27

是的
不填寫的，你那種填寫方法對的

糖糖 追問

2020-04-22 20:27

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-04-22 20:38

不用客氣的，

糖糖 追問

2020-04-23 09:53

老師，改過之后提示這個，哪里寫錯了

郭老師 解答

2020-04-23 09:57

不是差額計稅的嗎是的，不是的話你忽略第一個。
你在填寫專票的時候，你的第一行和第二行應(yīng)該是相等的。

糖糖 追問

2020-04-23 10:00

不是差額計稅，是小規(guī)模酒店行業(yè)，簡易計稅

糖糖 追問

2020-04-23 10:01

我主表第一行和第二行數(shù)據(jù)是一樣的呢

郭老師 解答

2020-04-23 10:04

截圖你的主表看一下。

糖糖 追問

2020-04-23 10:25

老師，是不是附表那里的扣除還是要填啊

糖糖 追問

2020-04-23 10:27

98萬收入里面，開了7萬專票和5萬多的3個點普票，其他都是未開票收入，3個點的普票也是可以免稅的

郭老師 解答

2020-04-23 10:31

夫列資料
你的扣除不填寫，然后再在第五欄填寫你的銷售額。專票含稅的

糖糖 追問

2020-04-23 10:34

就是開的7萬的專票吧。那主表上的數(shù)據(jù)就都不動了吧

郭老師 解答

2020-04-23 10:40

是的
不需要
附列資料填寫含稅銷售額