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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-22 19:23

你賬上多計提多支付了嗎?支付的收回來了沒有。

小靈兒 追問

2020-04-22 19:25

2020年更正2019年工資申報表后那么就存在2019年多計提了工資也多發(fā)放了,多發(fā)的收回來了

郭老師 解答

2020-04-22 19:28

借銀行存款貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸利潤分配
匯算清繳的時候調整。

小靈兒 追問

2020-04-22 19:33

我是這么做的,做完發(fā)現(xiàn)應付職工薪酬不對了,我再檢查一下

郭老師 解答

2020-04-22 19:38

退回來多少?你的應付職工薪酬就是多少。

小靈兒 追問

2020-04-22 19:51

對了,本月發(fā)放的金額寫錯了。但是用以前年度損益調整了,結轉本期損益有提取法定盈余公積呢?

郭老師 解答

2020-04-22 19:54

也得跟著需要調整的

小靈兒 追問

2020-04-22 20:02

嗯嗯,我調到未分配利潤去,不用提取盈余公積的。老師我去年暫估了成本,今年發(fā)票回來了,先紅字把之前的沖掉然后在按照發(fā)票入賬,涉及損益類科目的就用以前年度損益調整科目,對嗎?

郭老師 解答

2020-04-22 20:04

暫估的和發(fā)票金額一致,可以不用調整。

郭老師 解答

2020-04-22 20:04

不一致的,你可以調整差額。

小靈兒 追問

2020-04-22 20:07

暫估的時候都是籠統(tǒng)寫的金額。沒辦法

郭老師 解答

2020-04-22 20:10

那你紅沖,重新做一個

小靈兒 追問

2020-04-22 20:16

嗯嗯。老師,再請教個問題,有限合伙企業(yè)對外投資了一家有限公司,收到了分紅款,是按照合伙企業(yè)收到的分紅款合伙人按照比例繳納20%的個稅。合伙企業(yè)采用的是小企業(yè)會計準則,能否寫下完整的分錄呢?另外有限合伙人把這筆分紅款只打給了負責人沒關系吧

郭老師 解答

2020-04-22 20:18

你們投資的是合伙企業(yè)嗎

小靈兒 追問

2020-04-22 20:19

自己是合伙企業(yè),投資的是一家有限公司

郭老師 解答

2020-04-22 20:19

你們收到繳納生產經營所得吧
然后分紅

小靈兒 追問

2020-04-22 20:21

收到有限公司的分紅,不應該按照利息、股息、紅利繳納個人所得稅嗎?

郭老師 解答

2020-04-22 20:23

你們是合伙企業(yè),做投資收益的

小靈兒 追問

2020-04-22 20:34

老時您看分錄我做的是否是對?收到分紅款,借:銀行存款 貸:投資收益 分配:借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付利潤。借:應付利潤 貸:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款

郭老師 解答

2020-04-22 20:38

你好,對的,不用做第一個,不做合伙的收入直接給個人就可以

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