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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-04-22 18:53

你好，同學。
你這都是明細科目，你不用結(jié)平的啊。
這些科目 有余額是正常的
你是什么意思，是這些余額和你實際應(yīng)該有的余額對不上？

liu 追問

2020-04-22 19:10

年末也不需要結(jié)平是么？

陳詩晗老師 解答

2020-04-22 19:11

不用，你這應(yīng)交稅費增值稅二級科目。
和其他二級明細的余額和你欠的稅金額一致就是對的

liu 追問

2020-04-22 19:15

老師，我剛查了申報表，期末留抵稅額是0 ，這要怎么做？

liu 追問

2020-04-22 19:26

老師不好意思，我表達錯了，報表上的 3890.99是 年累計的 應(yīng)納稅額，留抵稅額是 152.76，從剛剛的科目余額表來看，是不是不能體現(xiàn)152.76 .另外 科目余額表 3890.99也不用結(jié)轉(zhuǎn)，是么？

陳詩晗老師 解答

2020-04-22 19:38

你的意思，你應(yīng)該交的稅為152.76？
那你直接看應(yīng)交稅費總賬余額是否這金額，如果是就不用調(diào)整

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相關(guān)問題討論
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
您好 記賬時該記:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-進項稅額
2020-12-30 21:06:14
你好，是的，沒錯是這樣轉(zhuǎn)的
2019-04-11 17:19:36
你好，入賬了是的
2017-03-11 10:01:51
你好，是應(yīng)交稅費_待抵扣進項稅額
2021-02-19 09:55:37
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