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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-04-22 16:08

你好，本年利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，季度企業(yè)所得稅申報(bào)正常填報(bào)，只是負(fù)數(shù)后不需要繳納企業(yè)所得稅。
季度企業(yè)所得稅是企業(yè)每個(gè)季度都需要申報(bào)，不管盈利與否，如果當(dāng)季度利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，下季度申報(bào)可以抵扣這部分利潤(rùn)再申報(bào)所得稅。

紫色憂郁1980 追問(wèn)

2020-04-22 16:15

只填企業(yè)所得稅A表里的利潤(rùn)就行了嗎？營(yíng)業(yè)成本呢？

莊老師 解答

2020-04-22 16:16

你好，是的，營(yíng)業(yè)成本按實(shí)際填寫(xiě)就可以

紫色憂郁1980 追問(wèn)

2020-04-22 16:21

利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)成本和企業(yè)所得稅表里的營(yíng)業(yè)成本是一樣的吧！我們只有管理費(fèi)用就直接填寫(xiě)在家企業(yè)所得稅表里就行了吧

莊老師 解答

2020-04-22 16:27

你好，利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)成本和企業(yè)所得稅表里的營(yíng)業(yè)成本是一樣，只有管理費(fèi)用就直接填寫(xiě)企業(yè)所得稅表

紫色憂郁1980 追問(wèn)

2020-04-22 17:33

那收到的銀行利息呢？是不是用管理費(fèi)用減去財(cái)務(wù)費(fèi)用再填到企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)成本里去呀

莊老師 解答

2020-04-22 21:03

你好，管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用要填寫(xiě)到期間費(fèi)用中，

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同學(xué)你好，不需要減上季度企業(yè)所得稅。
2024-01-15 01:14:12
您好，1-6月合計(jì)的利潤(rùn)總額是多少？
2020-06-30 15:41:11
你好，第二季度利潤(rùn)1243225.34元，這個(gè)是當(dāng)季度的利潤(rùn)，還是截止到6月份本年累計(jì)的利潤(rùn)？
2020-07-09 11:21:32
120000*5%-2500 如果是小型微利企業(yè)
2020-07-13 23:10:01
您好，要填寫(xiě)累計(jì)金額500，是的，不用交企業(yè)所得稅了。
2018-07-11 21:53:59
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