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莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2020-04-22 16:08

你好，本年利潤為負數(shù)，季度企業(yè)所得稅申報正常填報，只是負數(shù)后不需要繳納企業(yè)所得稅。
季度企業(yè)所得稅是企業(yè)每個季度都需要申報，不管盈利與否，如果當季度利潤是負數(shù)，下季度申報可以抵扣這部分利潤再申報所得稅。

紫色憂郁1980 追問

2020-04-22 16:15

只填企業(yè)所得稅A表里的利潤就行了嗎？營業(yè)成本呢？

莊老師 解答

2020-04-22 16:16

你好，是的，營業(yè)成本按實際填寫就可以

紫色憂郁1980 追問

2020-04-22 16:21

利潤表里的營業(yè)成本和企業(yè)所得稅表里的營業(yè)成本是一樣的吧！我們只有管理費用就直接填寫在家企業(yè)所得稅表里就行了吧

莊老師 解答

2020-04-22 16:27

你好，利潤表里的營業(yè)成本和企業(yè)所得稅表里的營業(yè)成本是一樣，只有管理費用就直接填寫企業(yè)所得稅表

紫色憂郁1980 追問

2020-04-22 17:33

那收到的銀行利息呢？是不是用管理費用減去財務費用再填到企業(yè)所得稅的營業(yè)成本里去呀

莊老師 解答

2020-04-22 21:03

你好，管理費用和財務費用要填寫到期間費用中，

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相關問題討論
同學你好，不需要減上季度企業(yè)所得稅。
2024-01-15 01:14:12
您好，1-6月合計的利潤總額是多少？
2020-06-30 15:41:11
你好，第二季度利潤1243225.34元，這個是當季度的利潤，還是截止到6月份本年累計的利潤？
2020-07-09 11:21:32
120000*5%-2500 如果是小型微利企業(yè)
2020-07-13 23:10:01
您好，要填寫累計金額500，是的，不用交企業(yè)所得稅了。
2018-07-11 21:53:59
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