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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-04-22 16:08

你好,本年利潤為負數(shù),季度企業(yè)所得稅申報正常填報,只是負數(shù)后不需要繳納企業(yè)所得稅。
季度企業(yè)所得稅是企業(yè)每個季度都需要申報,不管盈利與否,如果當季度利潤是負數(shù),下季度申報可以抵扣這部分利潤再申報所得稅。

紫色憂郁1980 追問

2020-04-22 16:15

只填企業(yè)所得稅A表里的利潤就行了嗎?營業(yè)成本呢?

莊老師 解答

2020-04-22 16:16

你好,是的,營業(yè)成本按實際填寫就可以

紫色憂郁1980 追問

2020-04-22 16:21

利潤表里的營業(yè)成本和企業(yè)所得稅表里的營業(yè)成本是一樣的吧!我們只有管理費用就直接填寫在家企業(yè)所得稅表里就行了吧

莊老師 解答

2020-04-22 16:27

你好,利潤表里的營業(yè)成本和企業(yè)所得稅表里的營業(yè)成本是一樣,只有管理費用就直接填寫企業(yè)所得稅表

紫色憂郁1980 追問

2020-04-22 17:33

那收到的銀行利息呢?是不是用管理費用減去財務費用再填到企業(yè)所得稅的營業(yè)成本里去呀

莊老師 解答

2020-04-22 21:03

你好,管理費用和財務費用要填寫到期間費用中,

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相關問題討論
同學你好,不需要減上季度企業(yè)所得稅。
2024-01-15 01:14:12
您好,1-6月合計的利潤總額是多少?
2020-06-30 15:41:11
你好,第二季度利潤1243225.34元,這個是當季度的利潤,還是截止到6月份本年累計的利潤?
2020-07-09 11:21:32
120000*5%-2500 如果是小型微利企業(yè)
2020-07-13 23:10:01
您好,要填寫累計金額500,是的,不用交企業(yè)所得稅了。
2018-07-11 21:53:59
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