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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2020-04-22 16:09

可以不調(diào)整
你匯算清繳調(diào)增就可以

渡口 追問

2020-04-22 16:10

我已經(jīng)調(diào)了老師

郭老師 解答

2020-04-22 16:13

你今年的期初怎么做?

渡口 追問

2020-04-22 16:14

期初是錯的,我沒動,不知道怎么動

郭老師 解答

2020-04-22 16:16

建議你不要在賬上再調(diào)整了,如果你調(diào)整了今年的期初,需要求改,去年的年末需要修改。

渡口 追問

2020-04-22 16:18

不在賬上調(diào),怎么處理?老師

郭老師 解答

2020-04-22 16:24

最上面的分錄就可以了
其他的不調(diào)整

渡口 追問

2020-04-22 17:16

最上面的分錄就可以了
其他的不調(diào)整

老師我沒看懂,這是什么意思?

郭老師 解答

2020-04-22 17:19

你不是要調(diào)整期初期末嘛,不要調(diào)整啦。

渡口 追問

2020-04-22 17:20

不調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表上有差額

郭老師 解答

2020-04-22 17:23

勾稽關(guān)系不對沒關(guān)系的。

郭老師 解答

2020-04-22 17:24

你想一下,你現(xiàn)在調(diào)整了去年的期末今年的期初你也得修改
如果是軟件的話,這樣操作很麻煩。

渡口 追問

2020-04-22 17:29

謝謝老師,剛開始您是說可以調(diào)表不調(diào)賬,只調(diào)匯算報(bào)表是嗎

郭老師 解答

2020-04-22 17:39


調(diào)整匯算清繳的報(bào)表。

渡口 追問

2020-04-23 08:16

謝謝老師
這樣我應(yīng)付職工薪酬永遠(yuǎn)有余額怎么辦?

郭老師 解答

2020-04-23 08:21

不對
你多計(jì)提了借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬5160吧
紅沖之后沒有借應(yīng)付職工薪酬5160貸利潤分配
你看不會有

渡口 追問

2020-04-23 08:22

是的,我是說調(diào)表不調(diào)賬的情況下,應(yīng)付職工薪酬會有余額

郭老師 解答

2020-04-23 08:28

這個我是該調(diào)減利潤表凈利潤嗎
這個不調(diào)整
分錄還是做的

渡口 追問

2020-04-23 08:30

老師就是做了沖銷分錄后,利潤表的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤不相等了

郭老師 解答

2020-04-23 08:32

是的
這個不用調(diào)整了
你要調(diào)整的話去年的期末今年期初都要修改
包含你的記賬軟件
稅務(wù)局的報(bào)表

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