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渡口
于2020-04-22 15:50 發(fā)布 ??847次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2020-04-22 16:09
可以不調(diào)整你匯算清繳調(diào)增就可以
渡口 追問
2020-04-22 16:10
我已經(jīng)調(diào)了老師
郭老師 解答
2020-04-22 16:13
你今年的期初怎么做?
2020-04-22 16:14
期初是錯的,我沒動,不知道怎么動
2020-04-22 16:16
建議你不要在賬上再調(diào)整了,如果你調(diào)整了今年的期初,需要求改,去年的年末需要修改。
2020-04-22 16:18
不在賬上調(diào),怎么處理?老師
2020-04-22 16:24
最上面的分錄就可以了其他的不調(diào)整
2020-04-22 17:16
最上面的分錄就可以了其他的不調(diào)整老師我沒看懂,這是什么意思?
2020-04-22 17:19
你不是要調(diào)整期初期末嘛,不要調(diào)整啦。
2020-04-22 17:20
不調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表上有差額
2020-04-22 17:23
勾稽關(guān)系不對沒關(guān)系的。
2020-04-22 17:24
你想一下,你現(xiàn)在調(diào)整了去年的期末今年的期初你也得修改如果是軟件的話,這樣操作很麻煩。
2020-04-22 17:29
謝謝老師,剛開始您是說可以調(diào)表不調(diào)賬,只調(diào)匯算報(bào)表是嗎
2020-04-22 17:39
是調(diào)整匯算清繳的報(bào)表。
2020-04-23 08:16
謝謝老師這樣我應(yīng)付職工薪酬永遠(yuǎn)有余額怎么辦?
2020-04-23 08:21
不對你多計(jì)提了借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬5160吧紅沖之后沒有借應(yīng)付職工薪酬5160貸利潤分配你看不會有
2020-04-23 08:22
是的,我是說調(diào)表不調(diào)賬的情況下,應(yīng)付職工薪酬會有余額
2020-04-23 08:28
這個我是該調(diào)減利潤表凈利潤嗎這個不調(diào)整分錄還是做的
2020-04-23 08:30
老師就是做了沖銷分錄后,利潤表的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤不相等了
2020-04-23 08:32
是的這個不用調(diào)整了你要調(diào)整的話去年的期末今年期初都要修改包含你的記賬軟件稅務(wù)局的報(bào)表
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
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