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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-04-22 11:46

第十欄里面填寫。你填寫減免明細(xì)表。

郭老師 解答

2020-04-22 11:46

主表應(yīng)納稅減征額
減免明細(xì)表減免項目，本期發(fā)生額和實際抵扣金額。

Queena 追問

2020-04-22 11:49

也就是第一個問題的話，直接第10欄填寫，第三欄不填，然后減免明細(xì)表不用填。第二個問題的話，直接把應(yīng)該減免的專票2%的稅額填進(jìn)去，然后減免明細(xì)表的本期發(fā)生額和實際抵扣金額也填減免的稅額。對吧老師

郭老師 解答

2020-04-22 11:52

第一個對
第二個不對
減免的2%，在主表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表減免項目，本期發(fā)生額和實際抵扣金額。

Queena 追問

2020-04-22 11:55

第二個在明細(xì)表填的金額，本期發(fā)生額和實際抵扣金額都填一樣的金額，也就是專票減免的2%對吧？

郭老師 解答

2020-04-22 11:59

你好，是的，

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相關(guān)問題討論
你好，登記的類型是公司？
2019-07-08 13:49:55
你好，專票不享受減免政策的呢
2019-04-09 15:55:00
您好，填在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額 那欄
2020-10-09 11:08:51
不要這個不填寫減免表直接填寫小微免稅欄次就可以
2019-07-03 17:19:50
你好，是填寫的不含增值稅的收入金額
2019-10-08 14:35:19
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