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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-04-22 11:29

你好 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品    應(yīng)付職工薪酬-工資

趙苑伶 追問

2020-04-22 11:55

這個和工資有什么牽扯?

meizi老師 解答

2020-04-22 11:58

你好   你們上面發(fā)票不是有維修費(fèi)嗎  你們的維修費(fèi)人員工資就是成本的  你取得這個收入 也得到時(shí)對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本

趙苑伶 追問

2020-04-22 12:00

這個工資的成本又怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

meizi老師 解答

2020-04-22 12:05

你好     看上面給你寫了  借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬-工資

趙苑伶 追問

2020-04-22 12:07

我是說金額怎么核算?

meizi老師 解答

2020-04-22 12:08

你好 看你們自己員工工資  按月來做 。你們維修人員是自己員工 按月工資來做計(jì)提成本

趙苑伶 追問

2020-04-22 12:15

意思是維修人員的工資計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本?不用計(jì)入制造費(fèi)用?

meizi老師 解答

2020-04-22 12:16

嗯是的 計(jì)入成本。 這個你們的成本的

趙苑伶 追問

2020-04-22 12:21

還有單獨(dú)賣的配件又怎么做賬?賣的配件收入與維修收入要分開報(bào)稅?

meizi老師 解答

2020-04-22 12:22

你好  單獨(dú)賣的配件  計(jì)入庫存商品  享受的話 配件單獨(dú)收費(fèi)  計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本 和主營業(yè)務(wù)收入

趙苑伶 追問

2020-04-22 12:37

賣的配件收入與維修收入要單獨(dú)分開報(bào)稅不?

meizi老師 解答

2020-04-22 12:43

你好    單獨(dú)做明細(xì)   單獨(dú)報(bào)稅

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