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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-21 22:32

你好
這個是你們借人家的吧

張曉琴 追問

2020-04-21 22:33

是的,能怎么調(diào)?

張曉琴 追問

2020-04-21 22:34

都是自己家的單位借來借去還算利息的

郭老師 解答

2020-04-21 22:34

還錢才可以的
你們賬上有錢
還上就行

張曉琴 追問

2020-04-21 22:35

幾百萬,幾千萬的

張曉琴 追問

2020-04-21 22:36

賬上沒有錢哦

郭老師 解答

2020-04-21 22:37

沒錢沒法做的,

張曉琴 追問

2020-04-21 22:38

不是同一家單位其他應(yīng)收和其他應(yīng)付能不能對沖啊? 寫一個代付款,行嗎?

郭老師 解答

2020-04-21 22:41

代收代付證明的可以的

張曉琴 追問

2020-04-21 22:44

土地拍下來五年了,一直沒動工,固定資產(chǎn)折舊和長期待攤費用放在前期開發(fā)費用里面可以嗎?暫時不攤銷,等以后動工了再攤銷行嗎?

郭老師 解答

2020-04-21 22:49

你們是房開企業(yè)的嗎

張曉琴 追問

2020-04-21 22:54

是的

郭老師 解答

2020-04-21 23:12

那你可以計開發(fā)成本的

張曉琴 追問

2020-04-22 10:52

還有,在建工程企業(yè)在建期,長期投資出現(xiàn)損失怎么處理???

郭老師 解答

2020-04-22 10:55

可以計提減值損失。

張曉琴 追問

2020-04-22 10:57

你的意思是進入單期損益嗎?不進入當期損益有沒有其他更好的處理辦法?

郭老師 解答

2020-04-22 11:00

資產(chǎn)減值損失里面。

張曉琴 追問

2020-04-22 11:04

借:資產(chǎn)減值損失,貸:長期投資,科目是這么做嗎?以后再轉(zhuǎn)到損益里面是這個意思嗎?老師,麻煩您回答具體一點

郭老師 解答

2020-04-22 11:06

你待會是他的股東嗎?

郭老師 解答

2020-04-22 11:06

你單位是他的股東嗎

郭老師 解答

2020-04-22 11:06

占股50%以上的嗎?

郭老師 解答

2020-04-22 11:06

你說的長期投資都不知道你之前的賬務(wù)處理
怎么給你寫分錄

張曉琴 追問

2020-04-22 11:14

以前憑證是,借長期投資,待:銀行存款

張曉琴 追問

2020-04-22 11:16

我單位是他的股東,股比沒有50%

郭老師 解答

2020-04-22 11:23

那你不能做長期股權(quán)投資
交易性金融資產(chǎn)

郭老師 解答

2020-04-22 11:23

減值的可以計投資收益的借方

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您好,其他應(yīng)付款是根據(jù)其他應(yīng)付款 加應(yīng)付利息? 加 應(yīng)付股利
2023-12-10 20:51:21
同學,你好 根據(jù)你做的憑證填,沒有做過這個科目,就不用填
2022-02-26 18:34:37
你好 差額記未分配潤
2022-02-23 15:46:24
同學,你好,存貨和實際的存貨估計有差異,是不是都賣了沒有做收入,沒有進行出庫處理。 其他應(yīng)付款金額大主要看是誰的錢,是不是和公司有關(guān)的投資人的錢,一直為公司墊資進來的。
2021-12-08 17:20:13
你好,是的包括其他應(yīng)付款的
2021-06-30 09:10:28
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