我是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在要報20年1-3月企業(yè)所得稅季報我要怎么算還有19年企業(yè)所得稅年報我要怎么算

郭老師

職稱：初級會計師

2020-04-21 20:00

你們平時有做賬嗎
有利潤表嗎

發(fā)嗲的唇彩追問

2020-04-21 20:00

有

郭老師解答

2020-04-21 20:03

預(yù)繳所得稅，收入填寫利潤表營業(yè)收入
成本費用，填寫營業(yè)成本
利潤總額，填寫利潤表利潤總額

年報的，這個最好看下課程
這個一句兩句說不清

發(fā)嗲的唇彩追問

2020-04-21 20:03

什么課程

郭老師解答

2020-04-21 20:05

http://jiajuren.cn/course/course_11621.html
這個是匯算清繳的

精選問題

生產(chǎn)型出口企業(yè)，CIF報關(guān)，舉例出口金額USD10000、運(yùn) 問

發(fā)票 “金額” 欄需按69160 元開具（若貨物適用增值稅稅率為 13%，則 “稅額” 欄為 69160×13%=8990.8 元，“價稅合計” 欄為 69160+8990.8=78150.8 元，具體稅率需結(jié)合貨物類型確認(rèn)）。備注出口合同號：CON-2024-001；出口日期：20240515；報關(guān)單號：123420240000123456；FOB USD 9880（人民幣 69160 元）；運(yùn)費 USD 100，保費 USD 20；貿(mào)易方式：一般貿(mào)易；2024 年 5 月匯率 7.00 答
老師，你好，我想問一下如果我們開票給客戶，我們領(lǐng)導(dǎo) 問

進(jìn)項和銷項都系統(tǒng)的金額，只是要交印花稅答
老師，公司員工去工廠回來的加油費，當(dāng)天去當(dāng)天回的問

可以，可以入差旅費的答
老師我想問下我們公司幾個股東入股但是我的問

同學(xué)，你好最好是和其他股東簽訂協(xié)議，明確之前的債務(wù)由誰承擔(dān) 答
老師，你好。我們現(xiàn)在要退還投資人的投資款，當(dāng)時接問

那個只能轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股款由新的股東支付。資本公積按分紅處理答

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