昕然醬 追問

2020-04-21 16:57

資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填什么？

郭老師 解答

2020-04-21 17:00

固定資產(chǎn)的原值。

昕然醬 追問

2020-04-21 17:03

稅收金額里的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)，需要填減去沒發(fā)票后的原值嗎？

郭老師 解答

2020-04-21 17:07

不需要的，還是按你賬上的固定資產(chǎn)做就行。

昕然醬 追問

2020-04-21 17:14

那稅收金額里面的“資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)”與“稅收折舊，攤銷額”填的數(shù)據(jù)與賬載金額的“資產(chǎn)原值”與“本年折舊、攤銷額”填一樣的金額嗎？

郭老師 解答

2020-04-21 17:15

稅收折舊攤銷金額需要減去沒有發(fā)票的。

昕然醬 追問

2020-04-21 17:31

老師，一直提示這個

郭老師 解答

2020-04-21 17:34

這是預(yù)繳所得稅的嗎

昕然醬 追問

2020-04-21 17:36

這是企業(yè)所得稅年報。要調(diào)增沒有發(fā)票的折舊

郭老師 解答

2020-04-21 17:47

資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)你修改下
減去沒有發(fā)票的

昕然醬 追問

2020-04-21 17:51

還是有上面的提前

昕然醬 追問

2020-04-21 17:52

依舊有提示保存不了

郭老師 解答

2020-04-21 17:52

后面的截圖第八列，沒看到。

昕然醬 追問

2020-04-21 18:09

這是全部的截圖了

郭老師 解答

2020-04-21 18:25

納稅調(diào)整金額沒有
這個應(yīng)該是2-5列