Lius 追問(wèn)

2020-04-21 15:51

可我現(xiàn)在已經(jīng)收到貨款了

紫藤老師 解答

2020-04-21 15:52

等兩個(gè)月轉(zhuǎn)成一般納稅人不可以認(rèn)證抵扣了

Lius 追問(wèn)

2020-04-21 15:53

就是我還沒(méi)有開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票呢

紫藤老師 解答

2020-04-21 15:54

你在小規(guī)模期間沒(méi)有取得收入的就可以，沒(méi)有納稅義務(wù)發(fā)生

Lius 追問(wèn)

2020-04-21 16:12

老師，我們公司收到貨款了，但還沒(méi)有開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票呢，我們?cè)谠碌邹D(zhuǎn)成一般人，轉(zhuǎn)完在給對(duì)方開(kāi)13%的票行嗎？

紫藤老師 解答

2020-04-21 16:13

你納稅義務(wù)是小規(guī)模，開(kāi)票就是3%

Lius 追問(wèn)

2020-04-21 16:35

哦，老師我們公司4萬(wàn)收到一筆160萬(wàn)貨款，我們5月給對(duì)方開(kāi)發(fā)票沒(méi)問(wèn)題吧

紫藤老師 解答

2020-04-21 16:36

這個(gè)是沒(méi)有問(wèn)題的

Lius 追問(wèn)

2020-04-21 18:37

老師我們?cè)谛∫?guī)模期間取得的增值稅專(zhuān)票，后期轉(zhuǎn)成一般納稅人了在認(rèn)證平臺(tái)上能否體現(xiàn)這張發(fā)票嗎？

紫藤老師 解答

2020-04-22 08:29

在小規(guī)模期間取得的增值稅專(zhuān)票，后期轉(zhuǎn)成一般納稅人了不可以抵扣的

Lius 追問(wèn)

2020-04-22 08:31

在小規(guī)模期間沒(méi)有收入可以認(rèn)證抵扣嗎

紫藤老師 解答

2020-04-22 08:31

在小規(guī)模期間沒(méi)有收入可以認(rèn)證抵扣

Lius 追問(wèn)

2020-04-22 08:34

也就是小規(guī)模期間開(kāi)進(jìn)來(lái)的專(zhuān)票，不管是認(rèn)證不認(rèn)證，認(rèn)證平臺(tái)都能夠體現(xiàn)出這張發(fā)票嗎

紫藤老師 解答

2020-04-22 08:35

對(duì)的，你的理解是正確的

Lius 追問(wèn)

2020-04-22 08:44

哦，怕轉(zhuǎn)一般人之后了找不到這張發(fā)票，能有這張發(fā)票認(rèn)證就行

紫藤老師 解答

2020-04-22 08:44

不會(huì)的，你開(kāi)了，系統(tǒng)就有了

Lius 追問(wèn)

2020-04-22 10:15

嗯嗯明白了，老師在問(wèn)您一下，公司員工加班餐費(fèi)入福利費(fèi)還是入招待費(fèi)好呢？

紫藤老師 解答

2020-04-22 10:16

公司員工加班餐費(fèi)入福利費(fèi)