無(wú)限的香煙 追問(wèn)

2020-04-21 15:20

意思是先做調(diào)整：借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款  月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸：其他應(yīng)收款  這樣子嗎？

無(wú)限的香煙 追問(wèn)

2020-04-21 15:21

還是直接做你說(shuō)的分錄借;l利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：其他應(yīng)收款？

軼塵老師 解答

2020-04-21 15:23

直接做利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：其他應(yīng)收款

無(wú)限的香煙 追問(wèn)

2020-04-21 15:26

那我其他應(yīng)收款社保和住房公積金都要調(diào)整，我我是不是做兩筆分錄：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：其他應(yīng)收款—社保（個(gè)人）和利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：其他應(yīng)收款—住房公積金（個(gè)人）

無(wú)限的香煙 追問(wèn)

2020-04-21 15:29

不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的嗎？

軼塵老師 解答

2020-04-21 15:31

你說(shuō)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 不用以前年度損益調(diào)整

無(wú)限的香煙 追問(wèn)

2020-04-21 15:33

哦，那我在3月份做調(diào)整，匯算清繳有什么影響嗎。

軼塵老師 解答

2020-04-21 15:36

按照調(diào)整之后的數(shù)字進(jìn)行匯算清繳

無(wú)限的香煙 追問(wèn)

2020-04-21 15:42

那我做調(diào)整在3月份的時(shí)候，匯算清繳是叫會(huì)計(jì)稅務(wù)所做的，他那邊會(huì)知道的嗎？

軼塵老師 解答

2020-04-21 15:43

當(dāng)然不知道了 你要跟對(duì)方溝通

無(wú)限的香煙 追問(wèn)

2020-04-21 15:49

那我可以匯算清繳后再做調(diào)整嗎，我不想影響去年年度賬？

軼塵老師 解答

2020-04-21 15:50

這個(gè)看你自己的選擇

無(wú)限的香煙 追問(wèn)

2020-04-21 15:50

還有調(diào)整可不可以放在本年度里啊，當(dāng)本年度費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里？

軼塵老師 解答

2020-04-21 15:55

以前年度損益 不計(jì)入本期

無(wú)限的香煙 追問(wèn)

2020-04-21 16:01

還有，公司為非本單位員工代付社保，有申報(bào)工資，申報(bào)工資表又上有扣回個(gè)人部分，那單位幫出的部分我應(yīng)該當(dāng)本公司員工記管理費(fèi)用，還是記其他應(yīng)收款到時(shí)收回來(lái)代墊付社?？睿?/p>

軼塵老師 解答

2020-04-21 16:02

這個(gè)我不是很了解 請(qǐng)到提問(wèn)區(qū)提問(wèn) 謝謝