哈利璐 追問

2020-04-21 15:06

是一個工程設(shè)計款 十八萬多  19年9月份的票 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)

maize老師 解答

2020-04-21 15:13

借工程施工，貸應(yīng)付賬款

哈利璐 追問

2020-04-21 15:16

好的 謝謝老師 還有一筆款項(xiàng) 是之前記錯了 是職工福利費(fèi) 出納出款4.74萬 會計做賬4.698萬 差額420元 也是19年的支出 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn) 請問老師這個怎么處理呢？

哈利璐 追問

2020-04-21 15:16

是職工的伙食補(bǔ)助

maize老師 解答

2020-04-21 15:24

不同問題麻煩重新提問，謝謝上帝

哈利璐 追問

2020-04-21 15:26

老師 那就繼續(xù)前一個問題 借 工程施工 貸 應(yīng)付賬款  然后繼續(xù)借 利潤分配-未分配利潤 貸方是什么呢 第二個分錄的數(shù)額又是什么？

maize老師 解答

2020-04-21 15:41

要是之前那個對應(yīng)收入已經(jīng)做，沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本現(xiàn)在做，做借利潤分配未分配利潤 貸工程施工，