海之藍(lán) 追問

2020-04-20 23:29

首先謝謝老師，這么晚了還耐心解答，我準(zhǔn)備按報(bào)表把數(shù)字填上？

郭老師 解答

2020-04-20 23:38

你好是的，不用客氣啦。

郭老師 解答

2020-04-20 23:38

如果預(yù)交不想交稅，你的賬上是盈利的，你可以暫估一些費(fèi)用。

海之藍(lán) 追問

2020-04-20 23:46

老師，我報(bào)表中，只有管理費(fèi)用，和財(cái)務(wù)費(fèi)用，沒有用到營業(yè)成本科目，表中，要填營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額，我可以填收入2萬，營業(yè)成本0，(未用營業(yè)成本科目，用的管理費(fèi)用科目，財(cái)務(wù)費(fèi)用科目)，然后利潤總額按報(bào)表填負(fù)數(shù)？

郭老師 解答

2020-04-20 23:48

你們有收入沒有成本嗎？這種不合理
你匯算清繳這種都保存不了。

郭老師 解答

2020-04-20 23:48

你再重新調(diào)整一下，有收入也得有成本。

海之藍(lán) 追問

2020-04-20 23:54

房產(chǎn)折舊應(yīng)該記為營業(yè)成本。但是以前會計(jì)用的管理費(fèi)用折舊科目，我可以把管理費(fèi)用折舊費(fèi)比如講5萬，填到申報(bào)表營業(yè)成本中嗎？

郭老師 解答

2020-04-21 00:00

可以的
分錄修改下借主營業(yè)務(wù)成本借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

海之藍(lán) 追問

2020-04-21 00:01

還要調(diào)賬嗎，可是我報(bào)表己生成了

郭老師 解答

2020-04-21 00:03

你可以做到這個(gè)月的