板藍(lán)根好甜 追問

2020-04-20 17:17

管理費(fèi)用期末都結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)了，怎么調(diào)賬

板藍(lán)根好甜 追問

2020-04-20 17:23

你好 老師

板藍(lán)根好甜 追問

2020-04-20 17:24

這個(gè)怎么處理呢？

樸老師 解答

2020-04-20 17:34

反結(jié)賬回去調(diào)整就可以了

板藍(lán)根好甜 追問

2020-04-20 18:00

那和給稅局報(bào)的報(bào)表不一致

樸老師 解答

2020-04-20 18:02

你按照調(diào)整之后的來申報(bào)就行了

板藍(lán)根好甜 追問

2020-04-20 18:04

之前的會(huì)計(jì)就做錯(cuò)了   我怎么調(diào)整報(bào)表

樸老師 解答

2020-04-20 18:06

賬重新做，然后出報(bào)表，去稅局作廢，重新申報(bào)

板藍(lán)根好甜 追問

2020-04-20 18:08

還有就是公司現(xiàn)在還不是高新技術(shù)企業(yè)

板藍(lán)根好甜 追問

2020-04-20 18:09

還要用研發(fā)支出-費(fèi)用化支出科目

樸老師 解答

2020-04-20 18:11

可以的，有研發(fā)部門就可以的

板藍(lán)根好甜 追問

2020-04-20 18:15

因?yàn)楣臼杖胗悬c(diǎn)大    就沒有用研發(fā)支出費(fèi)用化支出   全部計(jì)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用科目了，我們公司是做手機(jī)應(yīng)用軟件

樸老師 解答

2020-04-20 18:24

研發(fā)費(fèi)用可以資本化也可以費(fèi)用化

板藍(lán)根好甜 追問

2020-04-20 18:33

我想沖收入就全部費(fèi)用化了   但是沒有用研發(fā)支出-費(fèi)用化的科目，我第一次接觸軟件行業(yè)賬務(wù)處理也不知道該記什么科目

樸老師 解答

2020-04-20 18:37

你添加一下科目就可以了

板藍(lán)根好甜 追問

2020-04-20 19:42

公司研發(fā)的應(yīng)用軟件現(xiàn)在可以使用，是第二個(gè)版本的，那我是不是就可以轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)？

樸老師 解答

2020-04-20 19:46

嗯，是的可以轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)

板藍(lán)根好甜 追問

2020-04-20 20:21

那之前都是外賬會(huì)計(jì)在做，他們沒有計(jì)研發(fā)支出資本化

樸老師 解答

2020-04-20 20:28

調(diào)整的哦，這個(gè)需要現(xiàn)在調(diào)整