金娜 追問

2020-04-20 16:07

是有之前預(yù)繳的，應(yīng)該怎么辦

張艷老師 解答

2020-04-20 16:08

不需要處理，等以后有需要繳納增值稅時，自然會抵減的。

金娜 追問

2020-04-20 16:12

那這個月就不用管了是吧老師       但報表提取的開票數(shù)據(jù)和實際金額不相符

張艷老師 解答

2020-04-20 16:13

報表提取的開票數(shù)據(jù)和實際金額不相符？--具體說一下本期銷售開票情況？

金娜 追問

2020-04-20 16:17

一季度開票不含稅39758.34     報表顯示21366.39

張艷老師 解答

2020-04-20 16:18

您當期是否免稅銷售額呢？

張艷老師 解答

2020-04-20 16:19

您核對過差額是什么嗎？

金娜 追問

2020-04-20 16:20

沒有核對過差額，不知道是哪差的

金娜 追問

2020-04-20 16:21

發(fā)票信息刷新，又顯示成55286.21

張艷老師 解答

2020-04-20 16:21

請您將開票系統(tǒng)中的統(tǒng)計明細表截圖上傳一下，幫您分析解答。

金娜 追問

2020-04-20 16:24

老師直接可以按開票系統(tǒng)金額填寫嗎

張艷老師 解答

2020-04-20 16:25

如果本期沒有紅字發(fā)票金額和未開票金額的話，是這樣理解的。

金娜 追問

2020-04-20 16:58

老師，我剛核對一下，是有三張開錯的發(fā)票沒作廢，那我報表的金額是按什么金額填

張艷老師 解答

2020-04-20 17:03

既然沒有作廢處理，就只能全額匯總填寫申報表了，等到下月開具紅字發(fā)票就是了。

金娜 追問

2020-04-20 17:21

那我會計上的賬是不是也得重做

張艷老師 解答

2020-04-20 17:22

是的，會計上要做這三張沒有作廢掉的分錄。等下月開具紅字發(fā)票后，再做紅字分錄。

金娜 追問

2020-04-20 17:23

但我已經(jīng)報賬了，怎么辦

張艷老師 解答

2020-04-20 17:24

那就反結(jié)賬，重新補上三筆分錄就是了。

金娜 追問

2020-04-20 17:27

那老師，這樣的話收入會增加，會繳稅吧

張艷老師 解答

2020-04-20 17:27

是的，會增加收入，會多繳納稅款的。