張碧 追問

2020-04-20 15:49

沒有超過，只開過部分普票，沒開專票

張碧 追問

2020-04-20 15:50

一個(gè)季度共銷售了六萬多，開普票五千多

湯貴彬老師 解答

2020-04-20 15:50

那你只要填寫主表 小微企業(yè)免稅銷售額 第10欄

張碧 追問

2020-04-20 15:54

但1月2月3%,3月1%，這樣的話對(duì)不上賬上的暫免稅金

湯貴彬老師 解答

2020-04-20 15:56

由于疫情來的突然，國(guó)稅系統(tǒng)報(bào)表的3%征收率沒有更正，30萬以下申報(bào)的時(shí)候免稅，你的稅收是不要管
賬上的你按照3%的和1%的做銷售額，稅金按照實(shí)際發(fā)票計(jì)稅

張碧 追問

2020-04-20 16:23

那三月份做賬的時(shí)候確認(rèn)的收入是按照1個(gè)點(diǎn)來做 還是3個(gè)點(diǎn)。

張碧 追問

2020-04-20 16:25

我是按照含稅銷售額/1.01*0.01來確認(rèn)銷項(xiàng)稅的。

湯貴彬老師 解答

2020-04-20 16:34

三月份做賬的時(shí)候確認(rèn)的收入是按照1個(gè)點(diǎn)做，對(duì)的