晶 追問

2020-04-20 15:11

我是要改年初金額嘛，那豈不是和申報的報表不一致了

王瑞老師 解答

2020-04-20 15:18

你期初怎么會錄入沒有對應科目呢？報表怎么平衡的

晶 追問

2020-04-20 15:19

之前會計就把質保金單獨錄入銀行起初了

王瑞老師 解答

2020-04-20 15:24

借：未分配利潤期初 貸：銀行存款

晶 追問

2020-04-20 15:26

回來的這筆金額用未分配利潤來做分錄是嗎

王瑞老師 解答

2020-04-20 15:31

質保金不是你們收到的錄入銀行存款期初余額了？回來的啥意思

晶 追問

2020-04-20 15:33

現(xiàn)在質保金返還一部分，找不到對應科目來沖減銀行起初錄入的金額

王瑞老師 解答

2020-04-20 15:48

用未分配利潤做分錄，