月流星 追問

2020-04-20 15:07

表里面沒有本年利潤這個

月流星 追問

2020-04-20 15:07

本期的本年利潤是在哪

月流星 追問

2020-04-20 15:07

有表表示嗎？

何江何老師 解答

2020-04-20 15:13

在利潤表的最后一行里，同學，你電腦賬要點結賬就平了

月流星 追問

2020-04-20 15:17

我這數(shù)據(jù)差異，不知道哪來有差異

月流星 追問

2020-04-20 15:17

科目余額表是平的

何江何老師 解答

2020-04-20 15:18

這個不好說同學，要具體看

月流星 追問

2020-04-20 15:23

老師，你這告訴我填哪些數(shù)據(jù)吧，編制報表

月流星 追問

2020-04-20 15:24

負債表填哪些，利潤表填哪些

月流星 追問

2020-04-20 15:25

我是手動做的報表

何江何老師 解答

2020-04-20 15:29

同學，這個https://wenku.baidu.com/view/b56c944acd1755270722192e453610661ed95ab3.html
你看一下同學，用這個方法填

月流星 追問

2020-04-20 15:33

老師，我也百度了，還是沒解決問題，你這個跟我這需要填的不一樣

何江何老師 解答

2020-04-20 15:49

你看見余額那里了沒有？就是用這個填就好了，同學，（1）貨幣資金=庫存現(xiàn)金+銀行存款+其它貨幣資金）總賬余額
（2）應收賬款=應收賬款明細賬借方余額+預收賬款明細賬余額-壞賬準備余額（3）預收款項=預收賬款明細貸方余額+應收賬款明細賬貸方余額（4）應付賬款=應付賬款明細賬貸方余額+預付賬款明細賬貸方余額（5）預付賬款=預付賬款明細賬借方余額+應付賬款明細賬借方余額（6）存貨=所有存貨總賬余額+生產成本總賬余額-存貨跌價準備余額（7）固定資產=固定資產總賬余額-累計折舊總賬余額-固定資產減值準備余額（8）無形資產=無形資產總賬余額-累計攤銷總賬余額-無形資產減值準備余額（9）長期股權投資=長期股權投資總賬余額-長期投資減值準備總賬余額(10)長期借款=長期借款總賬余額-明細賬中一年內到期的長期借款（11）長期待攤費用=長期待攤費用總賬余額-明細賬中一年內到期的長期待攤費用 （12）未分配利潤=（本年利潤總賬余額+利潤分配總賬余額）

月流星 追問

2020-04-20 15:54

唉，好難啊，我這個是簡表，你發(fā)的這個我看過了，會計問大多數(shù)問題還是解決不了的，

月流星 追問

2020-04-20 15:59

這個數(shù)額未分配利潤期末數(shù)額是18年3月份的

月流星 追問

2020-04-20 15:59

合計數(shù)之一：6871950.21是怎么得來的？老老師

何江何老師 解答

2020-04-20 16:21

這個是從利潤表上過過來的同學

月流星 追問

2020-04-20 16:30

老師三月份利潤表沒有這個數(shù)額，前面那個截圖也是3月的

何江何老師 解答

2020-04-20 16:44

（1）貨幣資金=庫存現(xiàn)金+銀行存款+其它貨幣資金）總賬余額
（2）應收賬款=應收賬款明細賬借方余額+預收賬款明細賬余額-壞賬準備余額（3）預收款項=預收賬款明細貸方余額+應收賬款明細賬貸方余額（4）應付賬款=應付賬款明細賬貸方余額+預付賬款明細賬貸方余額（5）預付賬款=預付賬款明細賬借方余額+應付賬款明細賬借方余額（6）存貨=所有存貨總賬余額+生產成本總賬余額-存貨跌價準備余額（7）固定資產=固定資產總賬余額-累計折舊總賬余額-固定資產減值準備余額（8）無形資產=無形資產總賬余額-累計攤銷總賬余額-無形資產減值準備余額（9）長期股權投資=長期股權投資總賬余額-長期投資減值準備總賬余額(10)長期借款=長期借款總賬余額-明細賬中一年內到期的長期借款（11）長期待攤費用=長期待攤費用總賬余額-明細賬中一年內到期的長期待攤費用 （12）未分配利潤=（本年利潤總賬余額+利潤分配總賬余額）

就是這些同學。

月流星 追問

2020-04-20 16:51

算了，老師，你答非所問，不打擾你了

何江何老師 解答

2020-04-20 16:55

你好同學，這個問題太長了，看不到后面，以為你問怎么填的，是你前面的問題
你這個表有些問題的，你看那個本期金額應該是未分配利潤的差額才是對同學，

月流星 追問

2020-04-20 16:59

老是你拿具體數(shù)字說話好了，我也都截圖給你了，你都是白話回復根本沒有回答問題，所以這個問題才會這么長一直追問

月流星 追問

2020-04-20 17:00

比如你說的本期金額是哪個金額

何江何老師 解答

2020-04-20 17:02

1965510.57這個金額是本期的金額同學，但是看你的另一個資產負債表和這個金額不對等，所以感覺這個表是填錯了，建議你這邊將憑證查一下再看。
另外，太長了，這邊看不到，不好意思了同學。

月流星 追問

2020-04-20 17:09

老師你能說完整一點嗎？1965510.57這個本期凈利潤應該填資產負債表未哪里

月流星 追問

2020-04-20 17:15

你每次說話都說

月流星 追問

2020-04-20 17:15

一半

月流星 追問

2020-04-20 17:15

您就告訴我未分配利潤期末數(shù)是怎么填的就好了

何江何老師 解答

2020-04-20 17:19

同學，這個金額你填在你資產負債里的未分配利潤里面。用期初的未分配利潤+1965510.57