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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-04-20 13:18

這個企業(yè)所得稅和你們是不是一般納稅人沒有關(guān)系，你們是查賬嗎，那這個合計利潤總額是多少，1-3月的

編號89757 追問

2020-04-20 13:33

那1-3月份利潤總額，不超過100萬按5%計算，100萬-300萬按10%計算嗎？季度企業(yè)所得稅可以彌補以前年度虧損嗎？

maize老師 解答

2020-04-20 13:38

是的，可以彌補以前年度虧損，需要做完匯算清繳才可以，不想交稅還沒有做，那賬上按白條發(fā)生費用和成本先入賬

編號89757 追問

2020-04-20 13:48

謝謝老師，18年我們也有年度虧損，也是需要做完19年的匯算清繳才能彌補嗎？

maize老師 解答

2020-04-20 13:53

也是需要做完19年的匯算清繳才能彌補   需要，根據(jù)之前學(xué)員反饋是的，你這個彌補虧損自己填寫不了，自動生成的

編號89757 追問

2020-04-21 13:05

老師，再問下，1-2月利潤總額105萬，3月利潤總額-13萬，所得稅是按10%計提嗎？還是1-3月份合并利潤總額，按5%計提所得稅？（3月為一般納稅人）

maize老師 解答

2020-04-21 13:10

只看1-3月合計利潤總額，這個，還需要看之前有沒有彌補虧損，有彌補虧損先去彌補虧損，不想交稅，就白條做賬上，后面取得發(fā)票，還是1-3月份合并利潤總額，按5%計提所得稅

maize老師 解答

2020-04-21 13:10

是1-3月份合并利潤總額，按5%計提所得稅

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相關(guān)問題討論
你好，其實可以這么理解： 企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額*25%-減免征收稅（應(yīng)納稅所得額*15%） （所得減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。）
2018-04-07 10:26:53
你好，企業(yè)所得稅是根據(jù)應(yīng)納稅所得額乘以稅率計算出來的。
2019-01-13 18:42:34
你好，應(yīng)納稅所得額=利潤總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
2022-02-28 21:28:51
核定征收企業(yè)所得稅是按收入總額來計算企業(yè)所得稅
2019-02-20 19:03:18
你好，也是利潤總額*25% 只是符合小型微利企業(yè)的，實際稅率是10%
2017-07-17 08:40:21
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