小魔女 追問

2020-04-20 11:50

老師要是0過不了，那要填哪個數(shù)

meizi老師 解答

2020-04-20 11:54

你好 填寫0.01在資產(chǎn)總額 。 記得調(diào)整你賬上

小魔女 追問

2020-04-20 11:55

那賬上怎么調(diào)，做一筆分錄嗎？因?yàn)槲覜]做過，不是很懂，希望老師指導(dǎo)一下

meizi老師 解答

2020-04-20 12:06

你好 你可以做一筆 借銀行存款貸其他應(yīng)付款-法人。 算法人借款給公司 。你資產(chǎn)總額就是有數(shù)據(jù)了

小魔女 追問

2020-04-20 12:12

那是不是讓法人這個月轉(zhuǎn)100進(jìn)公戶，就相當(dāng)于4月的這筆收入提前做了，等下個月時這100的銀行賬就不用再重做了，對吧

小魔女 追問

2020-04-20 12:14

不對，是要調(diào)整19年的賬是嗎

meizi老師 解答

2020-04-20 12:15

你好  不是 。我的意思是算借款給公司 。  法人借款給公司   就會資產(chǎn)總額里面有金額的 。 是的。 你要去調(diào)整之前19年的賬  你現(xiàn)在是匯算19年數(shù)據(jù)

小魔女 追問

2020-04-20 12:52

那20年法人需要轉(zhuǎn)一百進(jìn)公戶嗎？這就體現(xiàn)出公司向法人借錢，還是不用轉(zhuǎn)了，不轉(zhuǎn)的話銀行明細(xì)賬不是對不上銀行對賬單余額了，還是19年的這一百余額不會結(jié)轉(zhuǎn)到20年，嘻嘻，我有點(diǎn)不懂

meizi老師 解答

2020-04-20 12:55

你好     你現(xiàn)在報19年的年報 。你要做19年里面去。 不然你填寫19年報   沒收到 也是0 。 與你賬上不一致了。

小魔女 追問

2020-04-20 13:24

老師，我想不通的是，19年多做一筆分錄，借銀行存款，那銀行明細(xì)賬就會有余額一百，銀行對賬單卻是0，這沒關(guān)系對嗎

meizi老師 解答

2020-04-20 13:25

你好   我是說建議你去做 。 你可以在19年的賬里面補(bǔ)做一筆 。  你可以讓老板給你現(xiàn)金

小魔女 追問

2020-04-20 13:26

老師，那可以做
 借庫存現(xiàn)金，貸其它應(yīng)付款嗎

meizi老師 解答

2020-04-20 13:27

嗯是的  這樣你掛著 避免你資產(chǎn)總額是0  。這樣年報過不了。

小魔女 追問

2020-04-20 13:28

好勒，謝謝老師的耐心指導(dǎo)

meizi老師 解答

2020-04-20 13:28

沒事的  幫到你就好