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送心意

朱立老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-19 14:56

代開的是專票  對吧  第二欄要填不含增值稅的銷售額   
3月份開的是普票還是專票

鐘婉茹 追問

2020-04-19 14:57

專票的

鐘婉茹 追問

2020-04-19 15:00

都是專票

朱立老師 解答

2020-04-19 15:05

開的專票肯定要交稅的

主表第二欄填不含稅的合計     
3月份開的是1%還是3%    1%的話要填減免稅附表的

鐘婉茹 追問

2020-04-19 15:17

3月開的是1%

朱立老師 解答

2020-04-19 15:20

那就需要減免稅附表   按老師說的填吧

鐘婉茹 追問

2020-04-19 15:30

朱立老師 解答

2020-04-19 15:34

減免表   填自開的不含稅金額
因為1月份開的3%  不享受減免政策

鐘婉茹 追問

2020-04-19 15:36

可是他提示  本期實際抵減稅額填報超過上限(676.21)

朱立老師 解答

2020-04-19 15:41

填自開的  不含稅的收入   粗略算了下應(yīng)該是33810.66  (可能存在小數(shù)誤差) 看下票加一下

鐘婉茹 追問

2020-04-19 15:46

鐘婉茹 追問

2020-04-19 15:46

還是不行

朱立老師 解答

2020-04-19 15:53

本月實際遞減也要填上的(第4列)

鐘婉茹 追問

2020-04-19 17:11

鐘婉茹 追問

2020-04-19 17:11

還是不行

朱立老師 解答

2020-04-19 17:19

你這個是減稅      和免稅混了  抱歉  
 2.3.4列都填676.21
主表第2行填不含稅的銷售額

鐘婉茹 追問

2020-04-19 17:21

鐘婉茹 追問

2020-04-19 17:21

還是不行

朱立老師 解答

2020-04-19 17:31

主表第二行要填上  66171.11
一般都是自動取數(shù)的    
看下手工可以以填上么   不可以的話 退出  重進一下

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您好,小規(guī)模納稅人次月(季)辦理申報納稅時,其應(yīng)稅銷售額應(yīng)包含銷售額應(yīng)包括納稅人自行開具的普通發(fā)票或者稅務(wù)機關(guān)為其代開的普通發(fā)票、稅務(wù)機關(guān)為其代開的專用發(fā)票、其它未開發(fā)票金額。其中,稅務(wù)機關(guān)為其代開的專用發(fā)票金額按征收率的不同分別填報在《增值稅納稅申報表》(適用小規(guī)模納稅人)的第2欄和第5欄,稅務(wù)機關(guān)預(yù)征的增值稅款填報在《增值稅納稅申報表》(適用小規(guī)模納稅人)的第21欄,免稅銷售額根據(jù)納稅人性質(zhì)分別填報在《增值稅納稅申報表》(適用小規(guī)模納稅人)第10欄、第11欄和第12欄。
2020-07-03 12:00:17
你好,如果在500以下的不交增值稅
2020-06-11 22:22:22
個人提供勞務(wù)服務(wù)去代開發(fā)票,超過500要交增值稅
2020-05-27 11:26:02
你好,借款,不要發(fā)票,無需繳納增值稅的。
2019-05-09 11:20:19
你好,還有城建稅,教育費附加,地方教育費附加,個人所得稅,印花稅 銷售方信息就是個人姓名
2018-03-20 09:01:47
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