老師，我們?nèi)?月份年發(fā)生一筆辦公樓裝修費(fèi) 是新開(kāi)的公司合同金額150萬(wàn)，9月份對(duì)方給我們開(kāi)了90萬(wàn)的發(fā)票，我們付過(guò)去了600000，到現(xiàn)在再?zèng)]有開(kāi)發(fā)票和付款，那我這樣做對(duì)吧借：：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—裝修費(fèi) 1500000 貸：銀行存款 600000 應(yīng)付賬款—對(duì)方單位 300000 應(yīng)付賬款—暫估 600000 如果這樣做的話，我是不是得按150萬(wàn)進(jìn)行攤銷(xiāo)呢

佟老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-19 10:23

你好，為什么應(yīng)付賬款掛一個(gè)暫估

楠楠追問(wèn)

2020-04-19 11:20

還在嗎老師

佟老師解答

2020-04-19 12:51

在，您看到我的問(wèn)題了嗎

楠楠追問(wèn)

2020-04-19 14:02

哦哦，不好意思老師，剛沒(méi)看見(jiàn)，我當(dāng)時(shí)是想著合同金額一共150萬(wàn)，只開(kāi)了90萬(wàn)的發(fā)票了就把剩余的還沒(méi)開(kāi)的60萬(wàn)的發(fā)票記了個(gè)暫估

佟老師解答

2020-04-19 14:51

不用的，沒(méi)有支付的都做應(yīng)付賬款

楠楠追問(wèn)

2020-04-19 15:21

嗯嗯那我去年已經(jīng)做了暫估了現(xiàn)在是調(diào)整下分錄還是就這樣呢，今年3月份又付過(guò)去了30萬(wàn)，還沒(méi)開(kāi)發(fā)票呢，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做這筆分錄呢

佟老師解答

2020-04-19 16:31

借應(yīng)付賬款
貸銀行存款
借應(yīng)付賬款-暫估
貸應(yīng)付賬款

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