Y 追問

2020-04-18 20:44

借：管理費用服務費
貸：應付職工薪酬福利費
這樣嗎

QQ老師 解答

2020-04-18 20:46

你好，管理費用也是計入福利費的。

Y 追問

2020-04-18 20:51

好的  這個不需要計入工資吧   現(xiàn)金發(fā)放獎勵需要計入工資，是這樣嗎？

Y 追問

2020-04-18 21:02

老師 我剛剛錄入發(fā)票生成分錄   金額應該是價稅合計  可能是之前升過級變動了  12月30有一張分錄是不含稅價格   這個現(xiàn)在改怎么調(diào)整一下呀

QQ老師 解答

2020-04-18 21:04

你好，這個可以不用計提個人所得稅。可以做憑證把稅金補回來。

Y 追問

2020-04-18 21:08

這個補稅金的分錄怎么寫啊

QQ老師 解答

2020-04-18 21:14

你好，你這是商品還是費用？

QQ老師 解答

2020-04-18 21:14

把你們原分錄寫一下。

Y 追問

2020-04-18 21:16

招待費   借管理費用業(yè)務招待費 貸庫存現(xiàn)金

QQ老師 解答

2020-04-18 21:19

支付的金額不包括稅金嗎？

Y 追問

2020-04-18 21:21

包涵  錄入發(fā)票生成分錄的那個模板可能改動了  然后分錄出來的是不含稅價格   我剛剛才發(fā)現(xiàn)  檢查前面的  這一張有問題

QQ老師 解答

2020-04-18 21:53

你好！你們現(xiàn)金也是沒有含稅這一塊兒了。

QQ老師 解答

2020-04-18 21:53

你好！你們現(xiàn)金也是沒有含稅這一塊兒了。

Y 追問

2020-04-18 21:55

是的  就是庫存現(xiàn)金相差了一點稅額

QQ老師 解答

2020-04-18 22:22

你好！借管理費用貸現(xiàn)金，按稅金金額填寫。

Y 追問

2020-04-18 22:23

好的  謝謝

QQ老師 解答

2020-04-18 22:24

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝