欣欣向yan 追問

2020-04-18 17:20

有差額，之前暫估了65000，現(xiàn)在只有5萬，請(qǐng)問具體應(yīng)該怎么做

欣欣向yan 追問

2020-04-18 17:20

之前的分錄需不需要紅沖??？

maize老師 解答

2020-04-18 17:58

你這個(gè)真實(shí)發(fā)生只有5萬嗎，那這個(gè)做借應(yīng)付賬款 貸以前 年度損益調(diào)整，65000-50000  借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

欣欣向yan 追問

2020-04-18 18:07

對(duì)的，發(fā)生5萬不用進(jìn)成本了嗎？老師這樣做應(yīng)付賬款不平啊，貸方還有15000呢

maize老師 解答

2020-04-18 18:09

借應(yīng)付賬款 65000-50000  貸以前 年度損益調(diào)整，65000-50000 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 65000-50000 貸以前年度損益調(diào)整65000-50000

欣欣向yan 追問

2020-04-18 18:17

那5萬發(fā)票呢，借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款嗎？

maize老師 解答

2020-04-18 18:19

你之前不是做嗎，之前暫估了65000，現(xiàn)在只有5萬 我現(xiàn)在是差額沖了，之前65000 不是做賬嗎，

欣欣向yan 追問

2020-04-18 18:47

是，之前暫估的時(shí)候借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本65000，貸應(yīng)付賬款65000，您說的借應(yīng)付賬款15000，貸以前年度損益調(diào)整15000，那剩下應(yīng)付賬款50000怎么做呢，不得沖平了嗎？

maize老師 解答

2020-04-18 18:51

不做，你剩下主營(yíng)業(yè)務(wù)成本65000， 這個(gè)包括50000 了，

欣欣向yan 追問

2020-04-18 18:59

那我這張發(fā)票是附到哪張憑證后面啊

maize老師 解答

2020-04-18 18:59

貼這個(gè)沖掉后面，你這個(gè)復(fù)印件貼之前65000 這個(gè)后面