???? 追問

2020-04-18 16:10

那收款人是我自己公司

小劉老師 解答

2020-04-18 16:11

那就是備用款，現(xiàn)在沒用上，所以就I返給你們了。

???? 追問

2020-04-18 16:12

那怎么做分錄

小劉老師 解答

2020-04-18 16:15

你以前應該在其他貨幣資金核算，現(xiàn)在是銀行存款。借銀行存款，貸其他貨幣資金。

???? 追問

2020-04-19 10:48

去年的賬計提工資少了，也發(fā)少了，怎么處理

小劉老師 解答

2020-04-19 11:11

金額不大的話，補到今年就好了。正規(guī)做法就是用以前年度損益這個科目調(diào)整，借以前年度損益，貸應付職工薪酬

???? 追問

2020-04-19 11:14

計提少了呢，不用處理，只是做少發(fā)的嗎？