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送心意

maize老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-18 14:33

借:管理費(fèi)用    
    貸:銀行存款/現(xiàn)金     
抵減增值稅稅額, 
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)   
借:管理費(fèi)用   負(fù)數(shù)

@~音符 追問(wèn)

2020-04-18 14:38

第一個(gè)分錄12月份做了,第二個(gè)沒(méi)有做,補(bǔ)做在3月份里行嗎

maize老師 解答

2020-04-18 14:45

可以的,這個(gè),可以的,

@~音符 追問(wèn)

2020-04-18 14:57

@~音符 追問(wèn)

2020-04-18 14:57

應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)0.01怎么處理

maize老師 解答

2020-04-18 15:25

借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)

@~音符 追問(wèn)

2020-04-18 15:27

為什么是營(yíng)業(yè)外支出

@~音符 追問(wèn)

2020-04-18 15:33

-0.01不是0.01

maize老師 解答

2020-04-18 15:35

現(xiàn)在是負(fù)數(shù),那就是借方了,現(xiàn)在就調(diào)為,那就應(yīng)交稅費(fèi)需要做貸方,

@~音符 追問(wèn)

2020-04-18 15:37

營(yíng)業(yè)外支出和應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)要寫(xiě)什么

maize老師 解答

2020-04-18 15:40

需要看你賬上明細(xì)那個(gè)0.01負(fù)數(shù)了,你去查明細(xì),營(yíng)業(yè)外支出 其他

@~音符 追問(wèn)

2020-04-18 15:44

去年12月份繳增值稅時(shí)35644.98,然后今年銀行扣款就扣成35644.99。這樣就多出來(lái)個(gè)0.01

@~音符 追問(wèn)

2020-04-18 15:47

應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)寫(xiě)什么

maize老師 解答

2020-04-18 15:52

應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,

@~音符 追問(wèn)

2020-04-18 15:54

是多交了0.01

@~音符 追問(wèn)

2020-04-18 15:55

還有摘要怎么寫(xiě)

maize老師 解答

2020-04-18 15:55

四舍五入差額調(diào)平,借營(yíng)業(yè)外支出 0.01應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 0.01

@~音符 追問(wèn)

2020-04-18 16:21

老師,多交的為什么是未交增值稅

maize老師 解答

2020-04-18 16:30

你去看你之前那個(gè)明細(xì),掛啥就沖啥,這個(gè),

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