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糖果老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,審計師

2020-04-18 13:16

你好，期初一般進(jìn)項稅額明細(xì)科目沒有期初數(shù)

孫寧平 追問

2020-04-18 13:18

如果有，一般是什么原因?qū)е碌?，如何做調(diào)整，謝謝

糖果老師 解答

2020-04-18 13:18

上個月少做了一步結(jié)轉(zhuǎn)分錄，補(bǔ)上這筆分錄就是了，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）

孫寧平 追問

2020-04-18 13:27

謝謝老師，請問年末時，應(yīng)交稅費(fèi)的科目，是否都要結(jié)轉(zhuǎn)

糖果老師 解答

2020-04-18 13:27

嗯嗯是的，都是要結(jié)轉(zhuǎn)的

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你好，對的，是這么做的。
2021-06-09 16:35:24
這個已經(jīng)屬于企業(yè)放棄抵扣的權(quán)利，直接視同普通發(fā)票入賬。
2020-05-24 15:51:11
不處理，你做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項稅額 貸進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)這個就可以，
2020-03-19 16:06:42
你好，按照票面金額的9%抵扣的
2020-02-16 13:50:07
你好！這個看你需要了，現(xiàn)在勾選，申報前都可以勾選的了。
2019-06-20 16:12:39
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