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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

老江老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-18 11:57

你好
如果能反記賬，記到19年度，那是最好的情況
（實(shí)務(wù)中，大多在本期處理，列入利潤(rùn)分配科目）

寧玉 追問(wèn)

2020-04-18 12:07

那報(bào)表如何填列呢？

寧玉 追問(wèn)

2020-04-18 12:07

影響大嗎？

老江老師 解答

2020-04-18 12:09

如果你是上市公司或社會(huì)公眾公司，那盡量正規(guī)處理
否則，對(duì)稅后利潤(rùn)的影響，沒(méi)事

寧玉 追問(wèn)

2020-04-18 12:20

我們公司資產(chǎn)就1000多萬(wàn)，小公司，而且上年四季度財(cái)報(bào)也沒(méi)有顯示，這筆所得稅，我是按照正常填報(bào)呢？還是加上沒(méi)有計(jì)提的所得稅呢？

老江老師 解答

2020-04-18 12:21

按正常申報(bào)
匯繳的所得稅，列在本期

寧玉 追問(wèn)

2020-04-18 12:26

啥意思？就是19年財(cái)報(bào)不列式這筆所得稅嗎？可是我一季度季報(bào)也沒(méi)有這筆?

老江老師 解答

2020-04-18 13:37

借記 利潤(rùn)分配  貸記銀行存款

寧玉 追問(wèn)

2020-04-18 13:45

老師匯算清繳的財(cái)報(bào)怎么填寫，加上這筆沒(méi)有計(jì)提的所得稅嗎？

老江老師 解答

2020-04-18 15:57

匯算清繳申報(bào)表上，并沒(méi)有所得稅費(fèi)用的情況

寧玉 追問(wèn)

2020-04-18 16:01

財(cái)務(wù)報(bào)表上有，老師，咋填

老江老師 解答

2020-04-18 16:02

按賬面數(shù)填，沒(méi)事的
（稅務(wù)只看你稅前利潤(rùn)，其他的他不關(guān)心）
如果你是上市公司，報(bào)表要對(duì)外公開(kāi)，那就另當(dāng)別論了

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您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好！需要計(jì)提一下的
2020-06-24 13:29:21
借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
2018-06-04 11:29:21
你好，需要計(jì)提的，匯算清繳補(bǔ)交的所得稅賬務(wù)處理是 借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
2020-06-24 14:16:27
做納稅調(diào)增就是了哈
2023-05-26 14:18:30
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