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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-18 11:41

你好，之前申報(bào)的數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，是需要去稅局做更正申報(bào)的

以夢(mèng)為馬 追問

2020-04-18 11:42

不可以在匯算清繳的時(shí)候申報(bào)正確的數(shù)嗎？

鄒老師 解答

2020-04-18 11:44

你好，不可以的
匯算清繳申報(bào)正確的，那之前季度數(shù)據(jù)仍然是有錯(cuò)誤沒有被得到更正的

以夢(mèng)為馬 追問

2020-04-18 11:53

漏結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅負(fù)稅收入可以直接在匯算清繳中填寫吧？  我在今年這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成以前年度調(diào)整

鄒老師 解答

2020-04-18 11:54

你好，漏結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅負(fù)稅收入，這里的負(fù)稅收入是什么意思，能做個(gè)說明？

以夢(mèng)為馬 追問

2020-04-18 11:57

免稅  小規(guī)模納稅人不需交的增值稅

鄒老師 解答

2020-04-18 11:58

你好，不需交的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，在匯算清繳的營(yíng)業(yè)外收入欄次填寫就是了

以夢(mèng)為馬 追問

2020-04-18 12:03

不在納稅調(diào)增明細(xì)表填嗎？

鄒老師 解答

2020-04-18 12:05

你好，不需交的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，在匯算清繳的營(yíng)業(yè)外收入欄次填寫就是了
已經(jīng)計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入，就不需要再做調(diào)整的

以夢(mèng)為馬 追問

2020-04-18 12:30

我去年沒有記入營(yíng)業(yè)外收入，今年才記的

鄒老師 解答

2020-04-18 13:35

你好，那需要在匯算清繳的時(shí)候，把營(yíng)業(yè)外收入欄次加上今年調(diào)整的金額才是的

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相關(guān)問題討論
你好，應(yīng)該說是按照所得稅申報(bào)表的計(jì)算方法計(jì)算利潤(rùn)表上的所得稅。
2018-10-24 21:24:37
你好，需要申報(bào)企業(yè)所得稅的，只不過是不需要繳納。
2021-04-04 11:40:39
你好，所得稅=利潤(rùn)總額*所得稅稅率，而不是凈利潤(rùn)*所得稅稅率 申報(bào)所得稅是根據(jù)利潤(rùn)總額申報(bào)，而不是凈利潤(rùn)
2019-10-23 11:35:40
是的，沒有的填寫0
2019-04-17 14:56:04
預(yù)交只要，借，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅，貸，銀行存款 不用計(jì)提的，申報(bào)還是按利潤(rùn)總額申報(bào)
2019-10-21 17:15:06
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